1. 範圍
本控制程式規定了青島紅領集團****（以下簡稱「公司」）兩化融合實施過程中，明確界定業務需求和目標，充分考慮技術的基礎性作用，形成實施框架。規定策劃的機制，包括確定策劃責任人、參與人的職責和許可權。
2. 規範性引用檔案
下列檔案對於本控制程式的應用是必不可少的。凡是註明日期的引用檔案，僅註明日期的版本適用於本控制程式。凡是不註明日期的引用檔案，其最新版本（包括所有的修改單）適用於本控制程式。
3. 術語和定義
策劃過程：基於企業戰略，利用適當的工具和方法對輸入的資訊進行分析，識別並確定實現兩化融合目標的各項需求，制定實施框架。
4. 職責
4.1. 兩化融合聯合工作組
——負責召集部門的相關人員，討論本企業如何建立兩化融合策劃過程，在已構建的檔案化管理體系基礎上，已經結構化方法開展涉及兩化融合的中長期規劃、年度計畫以及專案等相關的策劃活動。
4.2. 資訊中心
——負責收集業務部門提出的實施策劃輸入，並負責提供或彙總以下實施策劃的輸入：
a) 可持續競爭優勢獲取對資訊化環境下新型能力的要求；
b) 外部技術發展趨勢；
c) 技術應用現狀；
d) 資料開發利用現狀；
e) 基礎條件和資源現狀；
f) 科技、資訊化、通訊的業務需求和目標。
——負責形成實施策劃的相關檔案。
4.3. 業務需求部門
——負責配合資訊中心提供必要資料，參與實施過程策劃，並為確定兩化融合實施過程提供必要的輸入。
4.4. 公司各部門
——各部門根據兩化融合實施策劃的需要，參與實施過程策劃，並為確定兩化融合實施過程提供必要的輸入。
5. 管理活動的內容與方法
5.1. 總體要求
5.1.1 目的
通過策劃兩化融合的實施過程，明確界定業務需求和目標，充分考慮技術的基礎性作用，制定兩化融合實施框架。
5.1.2 相關要求
（1） 明確界定的業務需求和目標，充分考慮技術的基礎性作用，形成實施框架。企業的發展戰略相一致。
（2） 編制形成檔案的程式，以規定規劃的機制，包括確定策劃負責人、參與人的職責和許可權。保策劃時所明確的資訊化環境下的新型能力是具體的、可觀測的和可達成的。
5.2. 業務內容
5.2.1 明確獲取可持續競爭優勢
資訊中心在實施策劃開始前，彙總並整理業務部門有關可持續競爭優勢獲取對資訊化環境下新型能力的要求。策劃團隊應審議以上要求是否綜合考慮了國家政策、企業現狀、客戶需求、合作夥伴、市場態勢、國內外行業標桿、技術發展趨勢等因素，是否運用了swot等分析方法，並最終明確獲取可持續競爭優勢的需求。
5.2.2 明確打造資訊化環境下新型能力的要求
策劃團隊應審議公司是否對照gb/t23020-2013建立了兩化融合評估指標體系，開展兩化融合現狀的診斷分析；是否根據業務部門的需求和目標以及公司生產、經營、管理等現狀，確定了公司資訊化環境下的新型能力；是否明確了打造資訊化環境下新型能力的要求。
5.2.3 明確兩化融合的目標
策劃團隊應審議公司是否形成了兩化融合的總體目標，並將總體目標分解為階段目標（總體目標指五年及以上目標，階段目標一般指年度目標），相關目標描述是否符合**art原則。
5.2.4 確定業務流程的優化需求
策劃團隊運用業務過程管理等方法，對具體的業務流程現狀進行分析，確定需要進行優化的業務流程或現有流程中需要加強管控的環節。
5.2.5 確定組織結構的優化需求
策劃團隊運用成熟的分析模型，對組織結構現狀進行分析，確定是否需要根據兩化融合的要求進行組織結構優化。組織結構的優化過程可參見《青島紅領兩化融合業務流程和組織結構優化管理程式》。
5.2.6 確定技術實現的需求
策劃團隊運用軟體能力成熟度模型（cmmi）等分析方法和工具分析公司技術應用現狀，並結合技術發展趨勢及未來重點提公升領域，確定具體的技術實現的需求，其主要內容為確定技術方向和技術架構、技術邊界、技術關鍵效能、是否尋求外部支援等巨集觀要求以及明確其他技術實現難點、重點等問題。技術實現的具體工作過程可參見《青島紅領兩化融合實施過程技術實現管理程式》。
5.2.7 確定執行維護的需求
策劃團隊運用資訊科技基礎架構庫，確定資訊系統執行維護的需求，其主要內容為確定資訊系統執行維護是自營還是外部委託，明確相關的工作重點和難點。執行維護的具體工作過程可參見《青島紅領兩化融合實施過程執行維護管理程式》。
5.2.8 確定資料開發利用的需求
策劃團隊對公司資訊資源管理現狀和資料開發利用現狀進行分析，確定資料開發利用的需求。資料開發利用的具體工作過程可參見《青島紅領兩化融合資料開發利用管理程式》。
5.2.9 確定基礎條件和資源需求
策劃團隊對公司基礎條件和資源現狀進行分析，確定基礎條件和資源需求。
5.2.10 形成兩化融合實施框架
策劃團隊形成公司兩化融合實施框架，應包括主要實施主體、實施內容、時間節點、階段性成果等要素，涵蓋業務流程與組織結構優化、技術實現、匹配與規範、執行維護、資料開發利用、動態調整等方面。
5.2.11 策劃的評審與批准
管理者代表負責召集業務部門對策劃的輸出進行系統評審，以便：
a) 評價或驗證策劃的輸出對要求的滿足程度；
b) 評價策劃的結果對要求的滿足能力；
c) 識別問題，並提出必要措施。
評審的參與者應包括兩化融合有關的專家和職能的代表，策劃應得到最高管理者的批准。
5.2.12 策劃的更改與控制
a) 企業應識別策劃的更改，應對策劃的更改進行適當的評審，並在實施前獲得批准。策劃的更改及其評審結果和必要措施應予以記錄。
5.3. 檢查與考核
對本程式規定的管理活動進行檢查與考核，考核內容如下表所示。
表考核內容
6. 相關檔案
表相關檔案
7. 記錄
表記錄檔案
09 合同評審控制程式
1.目的 本公司制定確保顧客的需求和期望得到充分理解並加以實施和保持，以確保客戶要求能得到滿足。2.範圍 2.1適用於對顧客要求的識別 對產品及合同要求的評審和顧客的溝通，也滿足iso9001中7.2條的要求。2.2適用於本公司對客戶所簽合同或訂單的要求進行評審。3.職責 3.1業務部 負責識別顧客...
質量策劃控制程式
1.目的 策劃本公司在生產產品時，為保證質量所需要的各種過程控制及資源。2.適用範圍 適用於本公司生產的所有產品。3.權責 3.1 品質部 制定 品質工程表 及各種檢驗標準。3.2 各部門 配合實施 品質工程表 及各種檢驗標準。4.定義 無。5.作業程式 5.1 質量策劃 基本上以品質管理系統及個別...
質量策劃控制程式
質量先期策劃和控制計畫流程圖 過程質量先期策劃和控制計畫流程圖 續 1.目的 通過實施產品質量先期策劃及控制計畫，明確新產品開發直至批量生產各階段所涉及的各部門及相關人員的職責，促進各階段所要求大步驟按時完成。在控制計畫中明確工藝過程的要求和特殊特性 包括安全特性 確保新產品功能，外觀及包裝符合設計...