1目的1.1目的
規範採購流程，科學合理地採購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。
1.2管理原則：
若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經理批准，否則將追究重大授權違規責任。
2適應範圍
本制度適用於公司所有備品備件的採購。
3採購申報流程
3.1備品備件採購申報流程
3.1.1使用部門每月20日前根據生產經營需要及裝置情況，編制「備品備件採購計畫」註明備件名稱、規格、數量、編碼等資訊，並註明用途（技術改造、大修理、日常維修），先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門裝置主任審核是否超庫存限額（簽字確認），經部門第一責任人簽字審批後報工程部審核。
3.1.2工程部接到各車間所報採購計畫後和庫管員對計畫進行審核，確認備件型號，檢查erp編碼的規範與否。
對於不必要採購和重複申報的及時和報計畫車間溝通，從全域性出發，確保不影響生產且不造成積壓。
3.1.3上報的備件計畫中必須明確備件名稱、型號（必要時提供廠家資訊），並查出erp系統中相應的erp編碼。
表述不明確的，在備註欄裡註明使用出處。因車間上報計畫型號不詳盡或不明確導致採購回來的備件不能使用，後果由報計畫車間承擔。
3.1.4工程部在每月25日前對各部門「備品備件採購計畫表」進行審核無誤後，彙總編制 「公司月度備品備件採購計畫」，報生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。
最後由主管領導、財務部、總會計師、總經理簽字後將備件計畫紙質版及電子版一併交與生產部。
3.1.5生產部採購員進行詢價、比價完畢後列印由生產部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師、副總經理、總經理簽字審批後及時下訂單進行採購，所有程式在每月15日前審批完畢。
3.1.6原則上不產生緊急計畫，確因裝置意外故障，需緊急採購的，可報緊急計畫（按備件計畫標準模板）。
同時寫乙份緊急計畫申請交分管領導及副總、總經理簽字後交工程部備案生產部執行緊急採購。
3.2採購申報流程圖如下：
4採購4．1各部門任何備件不得自行採購，如發生自行採購的，自行處理。月度計畫不得補報。
4．2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件採購合同，對雙方行為進行規範，以防範風險。
4．3採購計畫確定之後，根據計畫選擇相應的**商進行詢價、比價。
4．3．1為確保**渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上**商作為後備**商或在其間進行互動採購。同型別產品**商的家數愈多，選擇最適當**商的機會就愈大。
4．3．2從經營情況、**能力、技術能力、品質能力等方面評定，每年進行從質量、運貨、**、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對**商進行考核、確定最合適的**商。
4．3．3凡未通過招標確定**商**的物品的採購，每次採購金額在2000元以上的，必須有三家以上**商提供**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**，臨時性應急購買的物品除外。對於單價大於10000元的備件，必須簽訂備件採購合同。
5交貨驗收及財務
5．1採購的備品備到廠後，生產部負責通知件並要求各部門裝置工程師、綜合庫庫管員、財務部參與監督，20分鐘內到達現場驗收、核對備件型號、檢查質量與本部門申報計畫是否相符，驗收合格後簽字確認，（20分鐘內不到場的部門處罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關人員進行驗收確認）方可入庫，入庫並建立備品備件質量跟蹤表（5000元以上備件），領用部門負責跟蹤反饋使用情況，在年終**商評價表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的做退返廠家處理。
5．2貨到後及時溝通供貨商開具發票，票到後及時到財務部報賬。
5．3按月根據財務掛賬額及可付額度做付款計畫，計畫獲批後及時填寫付款申請單進行報批付款。
6庫房6．1貨到後及時辦理入庫手續，嚴格執行先入庫後出庫的流程進行辦理，對於系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質量原因的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未及時入庫的備件每次考核備件庫管員50元。
6．2督促採購員對於臨時採購未下訂單的及時下訂單，以備完成入庫手續。
6．3嚴格按照出庫類別（月度維修、大修和技改）分發至各帳戶別名中。
6．4貨到入庫後如需出庫，應及時辦理出庫手續，沒有出庫單綜合庫有權拒絕將實物出庫。對於暫時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明後），待下了訂單後及時補辦出庫，以平衡賬物。
6．5如需領用其他部門所報計畫庫存有的備件，需與相應部門溝通，徵得對方同意後方可出庫。並及時在本部門下月計畫中報相應備件。
6．6綜合庫負責備件領用的監督管理，對於質保期較短的備件，嚴格控制採購量，避免庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件採用先進先出的原則，先採購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫後採購的備件。
7、備件庫存額度規定
7．1鑑於榆林市地域相對偏遠，交通網還欠發達。根據各車間固定資產額度以及裝置執行狀況，為保證生產的連續執行，規定綜合庫備件庫存總額不得超於45萬元。
7．2各部門須有經營意識，根據各自備件庫存額報月度計畫，備件計畫需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動資金在備件庫沉積。
7．3工程部作為公司裝置管理部門，每季度對備品備件庫存量進行審核，分析費用並進行考核。若庫存備件費用超標，將按超標額度的10%對車間進行考核。
7．4經查實存在庫存備件超過10個月沒有使用的，說明該備件計畫失誤，按備件價值的30%對車間進行考核。
MRO備品備件採購與管理
開課時間 2011年8月26 27日上海 2011年10月28 29日上海 mro備品備件採購與管理 課程綱要 趙老師主講 課程背景 在採購與物料管理的工作中，除了一般直接用於生產或組裝的零件和原物料以外，還有許多同樣不可缺少的維修 備品及雜項的物件等需要採購。這些東西特點是品種奇多，但每一品種的需...
裝置備品備件計畫管理
方法二 以車間年度裝置大 中 小修計畫為依據，適當參考備件儲備定額，庫存賬面消耗量等，加上年內裝置改造，技措等備件需用計畫，由備件主管部門加以綜合 平衡 核對，由此產生乙個較全面的年度備件需用計畫。方法三 無完整的儲備定額和消耗定額，備件工作又多頭分散，以致部分備件編制計畫，另一部分則不編入計畫，客...
備品備件管理標準
1 目的 規範公司備品備件儲備 採購 保管與發放等管理工作，保證裝置完好，正常執行。2 範圍 2.1 本制度規定了備品備件的的儲備原則 採購 入庫驗收 保管與保養 發放等管理的內部要求。2.2本制度適用於大榮公司工藝生產裝置的零配件及易損件等備品備件。3 職責 3.1 裝置能源部負責組織備品備件的採...