1 範圍
本標準規定了華潤電力風能山東區域備品配件管理體系的職責、分工、計畫審批和驗收程式，管理內容與方法，檢查與考核等。本標準適用於公司生產裝置備品配件全過程的管理工作。
2 引用標準
《華潤風力發電有限責任公司標準化管理標準》
4 管理職能
4.1小草湖風電公司管理職能
4.1.1負責批准事故備品儲備定額和備品管理制度。
4.1.2負責採購計畫的批准工作
4.1.3對計畫的編制，物資的採購情況進行監督、檢查。
4.1.4 負責備品配件計畫、事故備品、輪換備品、消耗材料儲備定額、委託外委加工的審批工作。
4.1.5 負責新增裝置、固定資產的審批工作。
4.1.6 負責報廢裝置的審批工作。
4.1.7 負責批准事故備品的領用、處理、外調。
4.1.8 負責檢查事故備品的儲備及資金的使用情況。
4.1.9負責新增裝置、固定資產專案、裝置選型的技術審查與批准工作。
4.1.10不定期的對庫存的重要事故備品進行檢查和試驗工作。
4.1.11負責審核外委配件加工廠家的選定。
4.1.12 負責備品配件的採購、訂貨、外委加工和定貨合同的簽訂工作。
4.2 運營單位管理職能
4.2.1負責建立健全備品配件管理機構，明確責任。
4.2.2負責按照事故和輪換備品儲備定額進行儲備，當庫存量低於最低庫存量時，應及時通知申報計畫，進行補充訂貨，以防脫節而影響生產；發電裝置、繼電保護、微機外掛程式、熱工dcs和熱工保護和其它關鍵零部件、事故備品必須優先安排訂貨。
4.2.3負責備品配件計畫的申報工作，應經運營單位領導審核後才可報至小草湖風電公司批准。
4.2.4 負責新到備品配件質量、技術資料的驗收工作。
4.2.5對申報物資計畫所提供的廠家產品質量負責。
4.2.6 對申報物資計畫所提供的物資數量、型號、材質、規格以及特殊技術要求負責。
4.2.7 每季度至少核查一次本專業備品配件庫存數量，並按需及時申報物資計畫，保障生產的需要。
4.2.8 負責組織備品配件及廢舊物品的技術鑑定和處理、報廢工作。
4.2.9 負責輪換備品配件的修舊利廢工作；負責修復備件的管理及造冊登記工作。
4.2.10 負責繪製機加工配件的圖紙並對圖紙上所標的各項技術資料負責。
4.2.11負責外委加工配件質量的驗收工作，並負責加工件的領取、登記、發放。
4.2.12 負責編制、修訂各專業事故備品、輪換備品、消耗材料儲備定額清冊。
4.2.13負責各專業經小草湖風電公司批准計畫的重新分類、彙總以及重新編制定貨計畫工作。
4.2.14 負責備品配件的提貨、入庫、保管、發放，退庫、盤點和代保管工作。
4.2.15針對物資計畫負責核對物資的庫存量，對庫存量不能滿足事故備品要求時，才能進行物資採購工作的申請。
新到貨物資必須在兩天內完成更新物資管理模組物資儲存名稱、數量，以便於可以及時掌握物資到貨情況和查閱工作。
4.2.16凡承壓部件，原材料到貨後由生產建設部、運營單位到庫房進行檢查，經檢查合格後的部件，需建立檔案並列印後方可入庫。
5.備品分類
5.1備品按照事故備品、輪換備品、一般消耗性備品。
5.2事故備品包括配件性備品、裝置性備品、材料性備品。
5.2.1配件性備品是指主裝置（主機和輔機）的零部件。
這些零部件具有在正常運**況下不易磨損，正常檢修不需要更換，但磨損後將造成發電裝置不能正常執行或直接影響主裝置的安全執行，而且損壞後不易修復、製造周期長或加工需用特殊材料的特點。
5.2.2裝置性備品是指除主機裝置以外的其他重要裝置。一旦損壞將影響發電裝置的正常執行，而且損壞後不易修復或難於購買。
5.2.3材料性備品是為了解決主機裝置及管道事故搶修所儲備的材料及加工配件性備品所需的特殊材料。
5.3輪換備品
5.3.1為縮短檢修時間，準備一套可以隨時更換的完好備件或裝置，將損壞的備件或裝置拆下檢修。此類備件或裝置屬於輪換備品。
5.3.2在裝置正常運**況下容易磨損，正常檢修中需要更換的零部件的裝置和備件。
5.3.3現場固定安裝的備用裝置，如備用開關、備用風機等。
5.3.4裝置損壞後，在短時間內可以修復、購買，製造的零部件材料。
5.3.5檢修當中使用的裝置、工具和儀器。
5.4一般性消耗材料
5.4.1屬於一次性使用的材料、備件、儀表。損壞後無法修復，直接報廢的零部件。
6 管理內容與要求
6.1 物資計畫審批程式
6.1.1 計畫的編制
6.1.1.1 運營單位備品配件計畫的編制必須堅持有歷年消耗的依據，有年度綜合計畫及其專案的依據、有充分理由的原則進行編制。
6.1.1.2 運營單位備品配件計畫申報前必須填寫計畫編號，核對需用量、儲備量，按要求進行分類申報，一類生成乙個計畫。
分類如下：
6.1.1.2.1零購固定資產；
6.1.1.2.2進口類備品備件；
6.1.1.2.3國產類備品備件；
6.1.1.2.4辦公類物資；
6.1.1.2.5計算機耗材；
6.1.1.2.6低值易耗品；
6.1.1.2.7勞動保護類物資；
6.1.1.2.8工機具；
6.1.1.2.9儀器儀表；
6.1.1.
3 運營單位在申報計畫時，仔細核對備品配件的裝置名稱、型號、規格、圖號、數量、計量單位、有關技術引數。有關特殊的技術要求，注意事項，要求到貨時間，必須在備註欄裡標註清楚；大型、貴重、精密的裝置必須要在合同簽訂以前運營單位提供詳細的技術要求。
6.1.1.4運營單位需要「按技術要求」採購備件和裝置時，計畫提出部門必須在備註欄裡註明「按書面技術要求供貨」字樣，由小草湖風電公司審核後執行，按照技術要求進行採購。
6.1.1.5 一般通用性物資不得指定廠家或**商；專用性較強的物資需要指定廠家的則必須說明原因。
6.1.2機加工備件
6.1.2.1因配置的加工機械條件不滿足；不具備加工資質；技術力量不滿足；加工量較大的機加工件可以外委。
6.1.2.2運營單位應根據常用材料情況，儲存一定數量的原材料，以備應急使用。
6.1.2.
3大修期間可預見的機加工備件，運營單位必須在大修開工前三個月提供機加工圖紙清冊，由機加工人員依據圖紙清冊核算材料，由小草湖風電公司審核後運營單位及時備料，在大修開工前10天完成加工任務。
6.1.3計畫編制時間
6.1.3.1綜合計畫確定專案，進口裝置、大型裝置、大小修用的特殊專案備品配件，需在使用前3個月申報計畫。
6.1.3.2一般性備品配件，需提前1個月申報計畫。
6.1.3.3月度備品配件、消耗材料計畫，需在當月5日前提報下月計畫。
6.1.3.4 運營單位應將當日入庫的備品配件兩天內登記造冊中，每月28日前核對物資的庫存量，並及時更新物資管理模組物資儲存數量，以便於計畫申報部門和小草湖風電公司的查閱。
6.1.4 物資計畫的審批
6.1.4.1 物資計畫的審核採用分級審核制度。
6.1.4.2 運營單位彙總、平衡班組上報的物資計畫，審核計畫的必要性、備品配件的裝置名稱、型號、規格、數量、圖號、技術要求，注意事項是否正確。
6.1.4.3 運營單位將彙總、平衡完畢的物資計畫提交部門主任並說明計畫的專案**。
6.1.4.4運營單位部門主任對物資計畫的專案**、廠家、備件數量進行審核並提小草湖風電公司，由小草湖風電公司審核並批准後生效。
6.2 計畫的執行
6.2.1運營單位每月5日按分類報物資計畫，物資計畫的提交、審核、批准應及時，計畫部接到該計畫後應在5個工作日完成採購計畫的編制，並在第5個工作日前將採購計畫提交小草湖風電公司批准，採購計畫得到批准後，採購計畫10工作日內完成購貨合同的簽訂。
6.2.2運營單位不得無計畫採購，對急需而來不及採購的計畫，庫房又無存貨的物資則由使用部門出具書面報告，運營單位負責人簽字，報小草湖風電公司審核、批准後直接採購。
但必須在次月5日內補報物資計畫。
6.2.3 詢價廠家或供貨商不得少於3家。
凡單價在4000元以上及一次可在同一家訂購物資金額超過10000元的必須向廠家訂購。不得通過中間機構採購（進口物資除外）。市場採購的物資計畫必須選擇實力強，信譽好的單位供貨。
6.2.4 採購計畫得到批准，本市可採購到的物資在3工作日內，國產裝置為45工作日、進口裝置120工作日，大型裝置以合同供貨期，超過規定時間後為考核期。
6.2.5訂貨時，對主機、主要輔機、發電裝置繼電保護微機外掛程式，熱工dcs和熱工保護微機外掛程式和其它關鍵零部件、事故備品、特種危險裝置使用的備品配件，如因其它特殊原因或訂不到貨時，需要更換原裝置生產廠家，應寫出專題報告說明原因，經小草湖風電公司批准後，方可更換原裝置生產廠家，不得擅自更換原裝置生產廠家。
未經同意私自更換廠家，一切產品質量問題由運營單位負責。
6.2.6 對計畫內的各項技術引數有異義時應及時聯絡申報人，澄清問題後方可進行採購。
6.2.7 所有備品配件必須先入庫後辦理手續領用，不允許無料單發貨。
6.2.8 事故備品的管理
6.2.8.1事故備品要單獨存放、造冊並且要專人保管。
6.2.8.2事故備品要定期由技術人員進行檢查、校驗、除錯，確保事故備品始終處於完好狀態，可以隨時更換使用。
6.2.8.3事故備品的領用必須由運營單位領導、小草湖風電公司領導的簽字批准方可出庫；緊急情況經各級**批准後領料，過後三天之內補辦領用手續。
6.2.8.4事故備品用掉後要及時補報計畫，及時進行儲備。可以修復的運營公司要及時安排修復。
6.2.8.5事故備品修復後要繼續按照事故備品進行管理。
6.2.8.
6精密零件和電氣裝置的事故備品，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，對需要用特殊方式保管的事故備品，運營單位應提出保管措施、技術要求，以便妥善保管。金屬製品必須定期做好防鏽防腐工作。精密長軸要懸掛存放，防止彎曲。
6.2.8.7事故備品由於裝置淘汰、備品更新換代、保管保養不善等出現變質損壞等，運營單位應定期檢查，及時提出申請報廢的報告，及時處理，避免積壓和誤用。
6.2.9 所有新到貨的備品配件小草湖風電公司應及時通知運營單位計畫申報人，由計畫申報人進行驗收，大型技改專案的裝置必須通知發電公司參與，驗收內容包括：
質量、數量、規格、型號、生產廠家、相關技術說明、資料、效能的驗收。
6.2.10 生產物資採購順序：綜合計畫專案→月度計畫內容→運營單位統計上報→生產建設部審閱→ 公司領導批准→計畫部門採購→運營單位領取入庫（生產建設部監督）
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