2023年度績效考核與
工資分配方案
單位：支架製造分公司
負責人：
時間：2023年11月20日
二○一二年工資分配方案
一、指導思想
堅持「以人為本」的科學發展觀，緊緊圍繞支架公司發展戰略和二○一二年度生產經營目標，以掛鉤考核分配為主線，以工序管理考核為手段，以全面預算管理為導向，以計件分配為切入點，堅持效益與收入相統一，設定關鍵績效指標，構建起有效推動經營目標實現的組織、領導班子和領導人員的業績考核評價體系，以考核評價結果進行工資分配、年薪兌現，形成有效的激勵約束機制，充分調動各單位、各部門和各級員工的積極性、創造性，提高公司核心競爭力，推動企業又快又好和諧發展。
二、考核分配原則
1、堅持「績效考核優先」原則
以支架公司發展戰略願景為導向建立考核體系，在工資分配上向全員勞動生產率高、經營績效成績突出的單位傾斜，向崗位技能要求高和個人貢獻突出的員工傾斜。建立領導班子、領導人員業績考核評價體系，在薪酬分配上向經濟規模大、經營難度高、工作責任重、管理幅度寬、業績評價優的領導班子和領導人員傾斜。
2、堅持「激勵約束」原則
建立業績考核與薪酬分配激勵約束機制，把業績考核與薪酬激勵同員工的報酬、領導薪酬掛鉤，不斷提公升企業的組織和個人績效。
3、堅持「兩低於」原則
即「工資總額的增長水平低於經濟效益的增長水平，員工實際平均工資的增長水平低於全員勞動生產率的增長水平」。
4、堅持「公開、公正、公平」原則
在考核分配過程中，要認真執行各項管理制度和考核標準，以指標目標實際完成情況為依據進行嚴格考核，以考核結果進行分配兌現，對考核分配結果及時予以反饋，確保考核分配公開、公正、公平。
5、堅持巨集觀調控、微觀搞活的原則。公司只對所屬各單位進行考核分配；各單位根據以上原則制定本單位的工資分配辦法並進行內部考核分配。
三、考核分配範圍
公司所屬各生產單位、各部室。
四、考核分配方式
1、量化指標
按照年度指標累計計畫值、累計實際完成值進行考核，考核結果分為實際完成值、超（虧）計畫值，以考核結果確定應得工資，分別按月考核。
量化指標包括：收入類指標、成本類指標
收入類指標：產值、產值（修理）、利潤；
成本類指標：主材、輔材（含配件）。
2、綜合指標
綜合指標實行百分制累計考核，按權重計分，各指標實行百分制考核，全面預算管理指標、生產勞動量管理指標實行百分制考核，考核得分可超過100分；其它專業目標實行百分制考核，考核得分不超過100分，由各考核組根據業務管理制定相關管理考核辦法，各單位以考核結果提取實得工資。
綜合指標包括：全面預算管理指標、生產勞動量管理、安全基礎管理（含工序管理等安全生產部牽頭的各項工作）、綜合基礎管理（含精神文明建設等綜合管理部牽頭的各項工作）、技術質量管理（技術質量部牽頭的各項工作）、公司領導考評。
考核得分=∑(各專業管理目標得分×權重)
全面預算指標考核標準執行《支架公司全面預算考核辦法》，分別按月考核；專業管理目標按照各相關業務部室下發的考核辦法進行考核，分別按月或季考核。
3、結構化指標
對生產車間員工結構進行管控，各生產車間在冊人數小於100人的，非一線崗位員工人數不得超過單位在冊職工的10%；各生產車間在冊人數大於100人的，非一線崗位員工人數不得超過單位在冊職工的7%（下料車間綜合辦公人數不超過8人，鉚焊車間綜合辦公人數不超過7人，裝配車間綜合辦公人數不超過6人，修理車間綜合辦公人數不超過6人）。凡超過的單位按比例扣減實得工資，超1%核減0.5%應得工資。
非一線崗位定義：車間領導、技術員、辦事員、排程員
各生產單位增加人員，以年初核定人均指標額為基數相應核增量化指標（產值、利潤、工時）。
4、否決指標
否決指標包括：安全生產事故、利潤指標。
對發生安全生產事故的單位，按安全管理規定扣減實得工資。
對未完成利潤指標的單位，按規定比例累計扣減實得工資。
各單位具體的量化指標、綜合指標考核分工詳見《2023年度業績考核指標明細表》（在確定指標後做出分解）。
五、考核辦法
根據考核分配模式的不同，公司對各生產車間和部室分別設定不同的考核指標和管理專案，採取不同的考核辦法。
（一）下料車間、鉚焊車間、裝配車間、修理車間
對車間實行量化指標和綜合指標按月復合考核，並按否決指標考核結果直接扣減工資。
（1） 量化指標為收入類指標70%，成本類指標30%；
收入類指標：產值30%、利潤40%；
成本類指標：主材20%、輔材（含配件）10%。
（2）綜合指標為全面預算指標和專業管理目標的考核
實行百分制加減分考核，各單位實得工資由考核得分百分比同應得工資掛鉤考核的結果確定。
考核得分＝全面預算指標考核得分+生產勞動量管理考核得分+安全基礎管理考核得分+綜合基礎管理考核得分+技術質量管理考核得分+工序管理考核得分+精神文明建設管理考核得分+公司領導考評考核得分;其中全面預算指標佔權重的20％、生產勞動量管理佔權重的20％、安全基礎管理佔權重的20％、綜合基礎管理佔權重的10％、技術質量管理佔權重的10％、公司領導考評佔權重的20％。
（3）結構化指標
對車間員工結構進行管控，車間非一線崗位人員比例不得超過本單位在冊員工人數規定比例，凡超出標準的，按規定扣減實得工資。
（4）否決指標為安全生產事故與利潤指標。
（二）技術質量部
（1）技術人員
技術質量部技術人員執行內部崗位工資制，按公司核定的工資總額，將員工的崗位工資與工作績效、工序管理考核進行分配。其崗位工資分為基本工資和專案工資，分別佔崗位工資的60%、40%。考核時以專案工資為主，並與當年的新產品、新專案及日常業務工作量掛鉤考核。
新架型專案圖紙設計2項，標準化基礎資料（工時、工藝、重量）4項，年度申報專利專案5項；具體專案與進度由技術質量部根據年度新產品、新專案的開發計畫制定考核分配辦法，並報綜合管理部備案實施。
（2）質檢人員
技術質量部檢驗員的工資分配，按公司生產單位的平均收入水平月度浮動計提掛鉤工資，並經工作績效、工序管理考核後提取實得工資。具體由技術質量部制定考核分配辦法，並報綜合管理部備案實施。
（3）考核得分＝主要業務得分（含公司領導考評）×60%＋分管職責管理考核得分×10%＋部室互評得分×10%＋基層評議得分×20%－戰略指標扣分－業務保安扣分
詳細說明見部室考核辦法。
（4）否決指標為支架公司紅線標準。
（三）安全生產部
（1）安全生產部人員按公司生產單位的平均收入水平計提掛鉤工資，考核時以當年的工時、產量、安全標準考核、裝置安裝數量、裝置完好指標及日常業務工作量掛鉤考核。工時、產量、裝置安裝數量根據公司核定執行，其它指標專案由安全生產部根據年度工作安排制定考核分配辦法，並報綜合管理部備案實施。
（2）考核得分＝主要業務得分（含公司領導考評）×60%＋分管職責管理考核得分×10%＋部室互評得分×10%＋基層評議得分×20%－戰略指標扣分－業務保安扣分
（3）否決指標為支架公司紅線標準。
（四）綜合管理部
綜合管理部掛鉤工資按公司生產單位的平均收入水平計提掛鉤工資，考核時以當年的產值、利潤、金鼎公司相關考核指標及日常業務工作量掛鉤考核。以工作績效、工序管理考核確定應得工資，並隨公司總體經濟效益上下浮動；以預算指標考核情況確定實得工資。
考核得分＝主要業務得分（含公司領導考評）×60%＋分管職責管理考核得分×10%＋部室互評得分×10%＋基層評議得分×20%－戰略指標扣分－業務保安扣分
（1）主要業務
主要業務是指公司部室的職能、職責、日常業務和領導交辦的工作任務，由黨總支、綜合管理部按月進行累計考核，標準分為100分，佔權重的60％。
（2）分管職責管理考核得分
分管職責管理考核是對公司各部室所分管的管理職責進行量化考評，由經理辦公室負責管理考核，技術質量部的創新專案管理、安全生產部的勞動量管理、綜合管理部的全面預算管理，滿足金鼎公司、支架公司制定的管理標準為100分，每超降3%，加減1分；標準分為100分，佔權重的10％。
（3）部室互評
部室互評由黨總支組織公司各部室按月互相評議，標準分為100分，佔權重的10％。
（4）基層評議
基層評議由黨總支組織基層單位按月對公司各部室進行評議，標準分為100分，佔權重的20％。參與評議的單位為各生產車間。
（5）戰略指標
戰略指標是公司從關鍵績效指標中選取的同機關部室考核統一掛鉤的指標，不佔考核權重。
戰略指標為公司產值和利潤，由公司統一進行考核。公司產值和利潤完成計畫目標，不扣減各公司部室掛鉤工資；未完成計畫目標時，每減少1%，扣減各部室掛鉤工資1%；超額完成計畫目標10%以內，每超1%獎勵掛鉤工資1%，超目標10%及以上，每超1%獎勵掛鉤工資0.5%。
（6）業務保安
業務保安不佔權重，以當月業務保安考核結果同考核分進行掛鉤，部室每被扣1分，扣減應得分1分。
（五）專項考核
由公司領導排程會議確認的專項考核（安全互檢覆查、績效複查、工序管理複查、雨季三防冬季六防複查、日常巡檢等），每考核一次扣除責任單位領導年薪分0.1分，扣減當月責任單位總分0.2分，扣減責任人所在班組0.
1分。若參加金鼎公司、集團公司或省級以上比武、演講、徵文等比賽，獲得三等獎以上的，在按照本分配方案獎勵個人外，獎勵所在單位領導年薪分0.1分，獎勵當月責任單位總分0.
2分，獎勵責任人所在班組0.1分。
由金鼎公司、煤機管理中心因相關業務對支架公司所屬單位進行了專項管理考核，而未直接牽涉到相關管理部門的，由支架公司對內部相關管理部門進行專項考核，考核標準為500元/次；若基層負責人未被考核，則公司對責任單位進行專項考核，考核標準為500元/次。
六、考核實施與彙總
各考核牽頭部室要按照考核分工和要求，制定相應的管理考核辦法與考核標準，加強動態監控，嚴格進行考核，於每月28日（每季首月1日）前向綜合管理部報送考核結果。綜合管理部根據各考核部室報送的考核結果進行全公司考核彙總，每月5日出具「支架公司對各生產車間、部室考核結果彙總表」，經公司領導審核後執行。
綜合管理部負責全面預算指標的管理考核；
安全生產部負責生產勞動量的管理考核；
安全生產部負責安全基礎的管理考核；
綜合管理部負責綜合基礎的管理考核；
技術質量部負責技術質量的管理考核；
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強力 普洱 管樁 強力 普洱 管樁 工資分配方案 一 行政管理崗位 1 行政管理人員工資由基礎崗位工資 考勤工資 廠齡工資 獎金 及其它補助費構成。2 考勤工資泛指管理人員按考勤規定進行考核計發。具體規定如下 崗位工資分配表 3 行政管理崗位廠齡工資是指管理人員在公司工作滿一年後，每月增加60元，第...