二手車平台：徐福進
王老師把內控管理講得文思泉湧，滔滔不絕；但無論多麼完美的內控制度，如果得不到有效的執行，也只能是聾子的耳朵——一種擺設而已。通過這次培訓，使我對企業內控管理有了更加深刻的認識。
首先，規範是防範操作風險的需要。全面防範風險，提公升經營管理水平的需要。因為成本控制、風險控制、是企業核心要素具有一定關係，能為企業創造價值，而且有效的內控管理能將不合規的風險消除於無形。
其次，規範是完善內控制度體系的需要。企業賴以生存的質量效益源於依法合規經營，源於產生質量和效益的每乙個環節，源於每乙個崗位的員工。所以企業的發展一定要以合法、合規經營為前提，這樣才能從源頭上預防風險。
那麼，怎樣才能使內控管理深入人心，我認為主要以下幾個方面：
一要執行能力到位。根據自身建立以提高執行力為目標的制度體系。加大制度的執行力度，引導員工由「要我執行制度」轉變為「我要執行制度」，做到有章必循，違章必究，形成制度制約。
二是不斷創新操作流程和管理制度，對實踐證明仍然行之有效的管理辦法，必須堅持，制定合理內控程式以及合理內控流程及員工行為準則等合理合規的指南。
三是培養員工良好習慣，堅持按照內控操作規程處理每一筆業務，把習慣性的合規操作工作嵌入各項業務活動之中，讓合規的習慣動作成為習慣的合規操作。
四是監督管理到位。完善業務發展與內控管理並重的績效考核辦法，建立風險防範的監督機制。內控管理落實情況考核納入業績考核指標體系，並作為衡量工作績效的指標之一，使其和領導業績、員工收入緊密掛鉤。
五是對內控管理工作做得好給予保護、表揚或獎勵；對履行內控工作中僅有微小偏差或偶然失誤、且未造成不良後果的，予以從輕處理；對存在或隱瞞違規問題、造成不良後果者，要按照規定給予處罰，追究責任。
六要榜樣作用到位。「榜樣的力量是無窮的」。正面典型是旗幟，可以啟迪心靈，引路導航；反面典型是警鐘，可以敲山震虎，引以為鑑。
黨員、領導幹部要率先垂範，身體力行，給下屬員工做好帶頭作用。
工程內控管理手冊
修訂記錄 一 業務目標 加強公司工程管理，貫徹國家法律法規及上級部門相關要求，落實公司的工程專案建設管理方針，保障專案建設工作順利開展。二 業務風險 立項 招投標 施工 投產使用及工程驗收評價工作不到位，導致安全 質量事故以及整體專案投資方向的偏移。三 適用範圍 適用於在新興鑄管 新疆 資源發展 管...
內控管理辦法
第一條為加強內控管理 防範經營風險 提高經營效益，特制訂本辦法。第二條本制度所稱的內控管理，是對集團和各所屬 集團 公司 子公司的戰略發展 投資活動 經營活動進行的控制 監管的管理行為。第三條內控管理主要內容包括 一 戰略規劃及執 況的監管。即對集團和各所屬 集團 公司 子公司的戰略規劃進行審查，並...
銷售內控管理細則定稿
湖北xx製藥股份 試行 內部資料 x年8月1日 目錄一 合同 協議 管理2 二 管理4 三 發貨管理5 四 開票管理6 五 退換貨管理6 六 客戶管理7 七 資信管理8 八 財務管理9 九 人力資源管理13 十 銷售內控管理罰則22 十一 名詞釋義22 湖北xx製藥股份 銷售內控管理細則 x年7月1...