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編制年月日
審核年月日
批准年月日
編制部門： 質管部
下發部門：□綜合管理部 □質管部 □生產部 □**部
□倉儲部□技術裝置科□財務部
評審會簽：
年月日發布、實施
一、目的：
為了加強質量管理工作，促進公司產品質量水平穩步提公升，真正樹立員工質量意識，加強全體員工對產品質量的責任心和質量意識，認真執行公司質量管理的有關規定和操作標準，減少或杜絕質量事故的發生，特制訂本制度。
二、範圍：
適用於公司與質量有關的各級崗位工作人員。
三、職責：
1、質管部負責對本制度的實施進行監督管理。
2、質管部是特大及重大質量事故處理的召集和主導部門，承擔因檢驗人員出現過失而造成的質量事故和相關投訴的責任並且負責落實相應糾正措施；
3、總經辦是質量事故處理經濟執行部門，財務部負責及時向質管部提供相關的產品價目表。
4、生產部負責承擔因生產管理內部控制不當（含裝置維護不當、工藝執行不當、現場管理不當）等造成的質量事故的責任以及糾正措施的落實；
( d6 d3 a$ _, k機械設計,機械加工,設計軟體,機械工程師,裝置管理,焊接,液壓,鑄造,密封,測量,工程機械,粉末冶金,軸承,齒輪,幫浦閥,工業自動化55、生產部技術裝置科承擔因設計、工藝不當以及產品技術標準不明確造成的質量事故的責任以及糾正措施的落實；
6、倉儲部門承擔因物料發放錯誤、倉庫出貨數量錯誤等造成的質量事故的責任以及糾正措施的落實。
7.**部承擔因採購不合格品導致的質量事故的責任及糾正預防措施的制定和落實
8、其他相關部門配合執行。
四、主要工作內容：
4.1、原材料的申請與採購
（1）原材料申請與採購部門必須嚴格執行《採購過程控制程式》或其他相關規定，未按規定執行，每發現一項次罰責任人10元。
（2）若因未按規定執行或操作不當而造成質量事故，則對責任人給予相應處理。
4.2、生產所用原輔材料必須實行報檢制度，合格後方能入庫並進入生產使用。
（1）不報檢或報檢遲緩（超出來料日期兩個工作日）每次考核責任人10元。
（2）檢驗員接到報檢後，不檢驗或檢驗遲緩(超出報檢日期兩個工作日)每次考核責任人10元。
（3）原料未按劃定區域存放，發現每次考核責任人10元。
（4）緊急用原料，可以**通知報檢，事後補辦手續，否則對責任人考核20元。
（5）造成生產延誤者每次考核50元。
（6）經檢驗不合格或未經檢驗的原料流入生產使用，考核責任人100元，嚴重者按照質量事故考核辦法處理。
4.3、生產領用原輔材料使用過程中必須自檢（外觀）；合金錠有氧化夾渣、熔劑夾渣或夾雜等其他產品缺陷禁止流入下工序。
（1）鎂合金錠使用中不檢測外觀（氧化夾雜、帶溶劑及其他缺陷），發現每次考核責任人10元。
（2）合金車間外觀嚴重夾渣、夾雜流入拋光工序，拋光工序發現一塊由合金車間流入拋光工序嚴重外觀不良產品（表面氧化夾渣、夾雜、熔劑夾渣、嚴重冷隔等），每塊外觀嚴重不良考核合金車間當班班長5元；連續三次出現類似嚴重不良考核產線總負責人1元/塊嚴重不良。
（3）質管部每日統計前一天嚴重不良資料和**；每週公布嚴重不良考核資料；每月由總經辦對結果實施考核。
4.4、生產任務單（包含產品技術要求）、生產計畫等控制檔案必須隨生產計畫下發到相關部門，未下發不予生產作業。
（1）合金生產車間、質管部（包括中心化驗室）等任一相關部門未接收到上述檔案視為未下發，每次相關責任人考核20元。
（2）生產計畫、生產任務單、控制檔案等未下發而盲目作業、生產，考核相關責任人100元。
4.5、生產中必須嚴格執行首件檢驗（合金首檢檢驗確定為爐前樣光譜分析），首件檢驗無結果前禁止繼續合金澆鑄生產。
（1）不做首件檢驗生產，每次考核責任人150元。
（2）首件未確認繼續生產者，每次考核產線責任人100元。
（3）合金成分調整後應重新做首件確認，按上述2款執行考核。
4.6、各工序實行自檢和報檢制度。
（1）對不自檢或自檢不到位使嚴重不合格產品流到下道工序（拋光工序），經質檢員抽檢或下道工序人員發現，或流到客戶處按4.3中條款2執行，情況嚴重者會議討論進行特殊處理。。
（2）接到報檢後質檢員未按規定抽檢的每次考核20元。
4.7、工藝控制檔案、控制計畫必須嚴格執行。
（1）作業現場無工藝檔案或作業指導書而盲目生產，對責任人每人處罰20元/次，若因此而造成質量事故，對相關責任人進行特殊處罰。
（2）未按工藝控制檔案執行操作，發現每次考核責任人20元。
（3）未真實記錄運算元據，弄虛作假者，發現每次考核20元，記錄不完整、不規範，每次罰責任人5元。
（4）控制計畫、圖紙等未下發或標註不明，不能進行生產，盲目生產發現每次考核責任人100元。
（5）質檢員發現上述行為不制止，每次考核30元。
4.8、各工序半成品的存放必須在規定區域或放置架放置，並標有明確標識或流程卡，且不許工件、半成品放置地面。
（1）物料、半成品未按規定區域放置，每次考核5元。
（2）合金錠產品直接放置地面每次考核5元。
（3）由於標識不清等引起物料混亂，如合金牌號標識不清；每次考核50元。
（4）合金錠成品禁止用手觸控，發現每次考核責任人5元。
4.9、所有生產原料、半成品、成品放置須輕拿輕放，禁止野蠻作業，發現每次考核10元。
4.10、各生產工序不合格品必須放置不合格架，產線自檢不合格品，由生產線統計記錄後做重熔處理；拋光檢查不合格品只能由質檢員判定並記錄確認後才能進行處置。
（1）未按規定放置不合格品，每次考核10元。
（2）未經當班質檢員判定批准隨意處置不合格品，每次考核20元。
（3）當班質檢員發出不合格品處置命令後，拖沓不執行者，每次考核10元，拒不執行每次考核20元。
（4）各工序自檢不合格鎂合金錠產品，當班記錄後處置，當班不處置每次考核5元。
（5）確實不能處置的交**記錄交接清楚，未交接每次考核10元。
4.11、標識和可追溯性實施。
（1）庫房、各生產場所的所有原輔材料、半成品、成品和廢料都不能混放，否則每發現一次對責任人給予10元考核。
（2）庫房、各生產場所存放的所有的原輔材料、半成品、成品和廢料都必須有明確的產品標識和狀態標識，否則每發現一次對責任人給予10元考核。
（3）確保記錄保持清晰完整，以證實產品的符合性和實現可追溯性，否則對每次對責任人員給予5元考核。
4.12、糾正和預防措施的實施。
（1）發現次品率超出警戒線時，質管部下達《糾正和預防措施處理單》，由生產車間組織進行分析，2個工作日內報質管部備案，逾期每次考核20元。
（2）對質管部在日常檢查中發出的《糾正和預防措施處理單》不予理睬，在2個工作日內未作出相應，對責任者給予20元考核。
4.14、管理者的責任。
（1）各部門主管及負責人若對上述不符合質量管理規定之處不予關心，甚至不予處理，兩個工作日內無反應，則對其給予50元罰款，並在當月業績中作為一次質量事故進行考核。
4.13、上述違規行為引起質量事故，召開專題會議進行處理。
4.14、其他未盡事宜按照相關制度執行，具體事項由質管部會同總經辦解釋。
五、附件一：各種嚴重外觀不良**（本考核制度依據公司實際不斷更新）
六、版本歷史
附件一：各種嚴重外觀不良**
質管部內部考核制度
檔案編號 sdyd zg 005 17 版序號 編制人 審核人 批准人 發布時間 2017年12月1日實施時間 2017年12月3日 一目的為了提高大家的工作責任心，自覺遵守公司及部室的各項規章制度，嚴格要求自己，盡職盡責地完成各項工作，確保結果的可靠性 準確性，更好的指導生產，服務於經營。特制定內...
質量管理考核制度
生產準備大隊準備一隊 一 總則 1 本制度中的質量管理分為產品質量如 機加產品 焊接產品等，服務質量如 減速箱大修 抽油機大修 注水幫浦大修等。2 全隊質量的總負責人為隊長，由主抓質量工作的付隊長或技術員負責全隊的質量管理日常工作。3 各車間的質量工作由各班長負總責，具體工作由專職或兼職檢驗員負責。...
質量管理考核制度
新鄉市黃河精細化工 一 目的 為了進一步加強質量管理工作的力度，使公司質量管理體系得到保障，各項質量管理制度行之有效，落到實處，各部門 各級人員責任感得到加強，特制定質量管理考核制度。二 考核小組 考核小組的組成 由公司質量領導小組成員 質檢科 辦公室成員共同組成，具體考核事宜由質檢科承辦。三 考核...