關於定購採購流程

1、總則

1、1制定目的為落實物料、零件採購作業管理，確保採購工作順暢，特制定本規章。

1、2適用範圍本公司物料、零件之訂購、採購管理業務。

1、3權責單位 (1)採購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核准。

2、請購規定

2、1請購的提出 (1)生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，開立請購單。 (2)請購單應註明物料名稱、編號、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，並依請購核准許可權送呈相關人員批准。 (3)請購單一聯送交採購部，一聯自存，一聯交財務部。

(4)交期相同的同屬乙個**廠商之物料，請購部門應填具在同乙份請購單內。 (5)緊急請購時，請購部門應於備註欄註明，並加蓋「緊急」章。

2、2請購核准許可權

2、2、1國內物料採購核准許可權 (1)請購金額預估在人民幣1萬元以下才者，由經理核准。 (2)請購金額預估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經理核准。 (3)請購金額預估在人民幣5萬元以上者，由總經理核准。

2、2、2國外物料採購核准許可權 (1)請購金額預估在美元1萬元以下者，由經理核准。 (2)請購金額預估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經理核准。 (3)請購金額預估在美元5萬元以上者，由總經理核准。

2、3請購的撤消 (1)已開具請購單，並經核准後因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核准人，並轉採購部了解，必要時應先口頭知會採購部。 (2)請購部門**各聯請購單，並加蓋「撤消」章。 (3)採購部門接獲通知後，立即停止一切採購動作。

(4)未能及時停止採購時，採購部應通知原請購部門並協商善後工作。

3、採購規定

3、1採購方式本公司採購方式一般有下列幾種: (1)集中採購通用性物料，盡量採用集中採購方式。 (2)合約採購經常性物料，盡量採用合約採購方式，以確保貨源與**之穩定。

(3)一般採購除(1)(2)以外之物料，採用隨需求而採購之方式。

3、2國內採購作業規定

3、2、1詢價、議價 (1)採購人員接獲核准後之《請購單》，應選擇至少三家符合採購條件的**商作為詢價物件。 (2)**商提供**之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認。 (3)專業材料、用品或專案，採購部應會同使用部門共同詢價與議價。

(4)採購議價採購互動議價之方式。 (5)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

3、2、2呈核及核准 (1)採購人員詢價、議價完成後，於《請購單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。 (2)標準擬訂購**商、交貨期限與**有效期限，經主管審核，並依採購核准許可權呈核。 (3)採購核准許可權規定，不論金額多寡，均應先經採購經理審核，再呈總經理核准。

3、2、3訂購作業 (1)採購人員接獲經核准之《請購單》後，應以《訂購單》形式向**商訂購物料，並以**或傳真形式確認交期。 (2)若屬乙份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應於訂購單上明確註明。 (3)採購人員應控制物料訂購交期，及時向**商跟催交貨進度。

3、2、4驗收與付款 (1)依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。 (2)依財務管理規定，辦理**商付款工作。

3、3國外採購作業規定

3、3、1詢價、議價參照國內採購作業方式進行。

3、3、2呈核及核准參照國內採購作業方式進行。

3、3、3訂購作業 (1)採購部接獲核准之《請購單》後，應以《訂購單》形式向**商訂購物料，並以傳真或e-mail形式確認交期。 (2)需與**商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，並呈核示。

3、3、4進口事務處理 (1)依國家法規辦理進口簽證。 (2)辦理進口保險與公證。 (3)進口船務安排。

(4)進口結匯。 (5)依國家法令申辦進口稅。 (6)提供提貨檔案。

(7)辦理進口報關手續。 (8)報關。 (9)公證。

(10)退匯。