集團2023年度績效考核實施方案(試行)
二○一六年
目錄:一、績效考核目的
二、績效考核實施原則
三、績效考核物件範圍及考核週期時間
四、績效考核實施組織職責
五、績效考核方式
六、績效考核指標設計、內容及權重
七、績效考核操作流程
八、績效考核結果應用
九、績效考核制度修訂和存檔
附則一、績效考核目的
為實現集團公司年度經營目標,準確、客觀評價公司運營情況,建立有效的獎懲與激勵機制,激勵各級員工的積極性和能動性,提公升工作效率和職業素質,健全公司人力資源管理體系,促進公司穩步、持續發展,特制定本考核實施方案。
二、績效考核實施原則
本年度績效考核實施方案以集團公司績效管理辦法為基礎。考核內容以集團公司年度經營目標為依據,明確量化各單位、部門考核指標,落實責任人,以責任指標為考核標的,應用關鍵指標考核辦法(kpi),考查完成情況。了解員工績效貢獻,獎優汰劣,為員工的薪酬變動、崗位調整和培訓計畫制定提供依據。
績效考核實施原則說明:
(一)經營性單位以經營指標、管理指標、管控指標為依據;
(二)職能管理部門以重要節點工作任務完成、管控指標為依據;
(三)責任關聯性原則,績效考核將目標任務落實到人,將個人績效與關聯部門績效、關聯公司績效掛鉤實施;
(四)時效性原則,績效考核反映考核期內被考核人的目標責任;
(五)激勵性原則,績效考核結果與員工激勵方案關聯實施,注重進行績效溝通和反饋,為薪酬變動、崗位調整及培訓計畫制定提供依據。
三、績效考核的物件範圍及週期時間
(一)考核物件範圍:
集團公司、各公司、各部門在職員工;
(二)考核週期時間:2023年1月—2023年12月為乙個年度週期
1、高層:年度考核;
2、中層:半年度考核、年度考核;
3、基層:月度考核、年度考核。
四、績效考核實施組織職責
(一)集團董事會
1、明確集團公司年度經營目標,對指標設定、修訂、年度考核結果及員工激勵方案提供決策性意見;
2、對集團領導班子成員考核評分。
(二)考核領導小組
1、由集團領導班子成員組成集團考核領導小組,對集團中高層、各公司高層進行績效考核評分,督導集團各部門對基層員工的考核;
2、由各公司主要負責人組成公司考核領導小組,對所屬公司中層進行績效考核評分,督導各公司、部門對基層員工的考核。
(三)集團職能部門
1、經營管理部:負責完成集團公司年度經營目標的編制,根據年度經營目標提供相關指標的評定標準和計算方法,根據集團發展目標及時提供指標變更資訊,提供績效考核相關的經營資料支援,組織完成年終各項經營目標的認定工作。
2、人力資源部:根據集團經營目標,擬定和優化年度績效考核方案,對績效管理方案、指標設定方法及操作流程和要點進行相關培訓和講解,監督績效管理工作。參與指標設定及監督、指標複核及彙總工作,處理考核申訴,績效體系維護等。
3、財務部:負責提供績效考核相關的財務資料支援。
五、績效考核方式
(一)年終述職
被考核人就本人年度工作進行述職,考核領導小組依照《年度考核表》評價打分。
1、集團領導班子成員;
2、集團中高層、各公司高層管理人員向集團考核領導小組述職;
3、各公司中層人員向所屬公司考核領導小組述職。
(二)評價打分:不參加述職的員工由其所在部門依照《年度考核表》進行評價打分(考核領導小組督導執行)。考核領導小組評價打分的平均分數為被考核人績效得分。
六、績效考核指標設計、內容及權重
(一)指標設計
主要以經營指標、重點任務指標、管控指標、組織管理指標進行考核。
1、高層管理人員
集團高層根據集團或分管單位年度經營指標、管控指標、組織管理指標分解而成,各公司高層根據公司年度經營指標、管控指標、組織管理指標分解而成,具體指標詳見《各公司年度績效指標彙編》。
2、中層管理人員
以重點工作業績指標、管控指標進行考核,並與所屬公司考核成績按一定比例掛鉤;
3、基層員工
按照崗位工作職責,以重點工作任務指標、管控指標進行考核,並與所屬部門、所屬公司考核成績按一定比例掛鉤。
(二)指標內容
1、經營指標:
以各公司當年度簽訂的經營目標計畫書為依據,以完成各項生產、經營的經濟量化資料指標為標準。
2、管控指標:
(1)根據年度整體工作計畫而確定的工作任務量或節點工作要求;
(2)任職專業技術素質和能力素質的綜合性指標;
(3)行為管控指標包含工作態度、職業操守、企業核心價值觀認同度等方面內容;
(4)財務成本與預算管理;
(5)客戶滿意度、安全事故發生率等。
3、組織管理指標:
(1)各公司制度化建設和流程管理;
(2)領導班子建設和團隊建設;
(3)員工培訓與開發;
(4)企業文化與品牌運營維護建設,持續培育健康發展的公司文化。
(三)指標權重
七、績效考核流程
(一)績效考核時間程序
1、2月上旬,集團董事會、集團高層會議提出年度經營目標,經營管理部編制本年度經營目標計畫書。
2、3月至4月,人力資源部、辦公室根據經營目標計畫書擬定績效考核方案及考核指標,各公司、部門根據考核指標進行工作任務分解;
3、12月下旬,集團、各公司成立考核領導小組;
4、次年1至2月考核領導小組對員工上年度工作表現進行績效考評。2月下旬,人力資源部進行績效反饋、溝通和考核申訴工作;
5、3月,人力資源部組織落實考核結果應用。
(二)績效溝通與反饋
1、考核者與被考核者應相互充分溝通,切實提出績效改善意見。績效考核實施組織應認真對待和及時解決績效考核中出現的問題。
2、績效考核結果形成並經審核後,考核領導小組應及時向被考核人告知考核成績,如有異議則及時提出申訴。
(三)績效考核申訴
1、員工對考核結果有異議的,應及時向人力資源部提出申訴;
2、員工申訴需要以書面或電子文件形式提交《績效考核申訴書》,申訴必須以事實為依據;
3、人力資源部需對申訴調查與落實情況,報考核領導小組復議,由考核領導小組做出復議決定;
4、原則上覆議決定為最終考核結果。
八、績效考核結果應用
依據考核結果將員工表現評定為:
評定優秀、良好、合格、不合格員工採取強制分布,即考核為優秀佔比不超過20%。績效考核結果應用有三個方面,即獎勵、任職資格及薪酬調整、年度評優。
(一)績效與獎勵
根據集團、各公司年度經營指標完成情況和個人績效表現,年度對員工給予獎勵,獎勵採取一般性獎勵和單項獎勵兩種方式之一,遵循就高原則。
1、一般性獎勵:
計算公式:
個人年終獎金=年度個人績效考核得分/100×績效獎金基數×單位績效獎勵係數×年度出勤率。
(1)績效獎金基數=年度末月工資標準;
(2)單位績效獎勵係數由各單位年終考核成績(即單位負責人考核得分)確定,獎勵係數由董事會確定。
單位績效獎勵係數表
2、單項獎勵
在任務目標內的土地儲備量(中心城區),每平公尺獎勵10元;土地儲備量(中心城區)超出任務目標的部分,每平公尺獎勵20元;非中心城區土地儲備量,每平公尺酌情獎勵。關於「中心城區」的界定由董事會確定。
3、超額獎勵
(1)經考核,各公司經營目標中單項經營指標超額完成任務的,應根據超額部分的額度及該指標所佔經營目標中的權重,給予相應的超額獎勵,具體獎勵辦法由集團提報董事會決定。
(2)原則上各公司應根據獎勵辦法提出具體分配方案,提報集團審批後執行。
(二)績效與員工任職資格及薪酬調整
1、年終考核達標的員工,根據年終績效成績,給予崗位、薪酬相應晉級。
2、年終考核未達標的員工,根據年終績效成績,給予相應的處罰,處罰為以下五種方式:
(1)免罰:即不降職、不降級、不降薪;
(2)調崗:調離原崗位,不降職、不降薪;
(3)降薪不降職:不做崗位調整,下調1-2級薪酬序列;
(4)降職降薪:下調崗位職務級別,執行降職後的薪資標準;
(5)免職:撤銷現有崗位職務,執行相應工資標準。
(三)績效與員工評優
員工個人年度考核成績作為評選年度優秀員工的依據。
九、績效考核制度修訂和存檔
1、績效考核制度修訂
績效考核辦法修訂為每年年度考核結束後定期修訂,若出現以下任一情況可以進行即時修訂:
(1)公司發生重大調整,必須改變績效考核制度;
(2)績效考核領導小組成員提議,經總裁、董事長批准。
2、績效考核檔案存檔
人力資源部負責彙總建立員工績效考核檔案檔案,將所有員工的績效考核資料彙總整理歸檔,以此作為員工崗位和薪酬調整的依據。
附則:本考核實施方案解釋權歸人力資源部,本方案經總裁、董事長批准後自發布之日起實施。
附:《年度績效考核表》
《月度員工績效考評表》
《 部度崗位考核表》
《績效考核申訴書》
二○一六年三月二十九日
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