南召蓮花溫泉旅遊集團2023年度績效考核實施方案（討論稿）
1.目的：
為加強績效管理，嚴控成本費用開支，充分調動各級員工各方面的積極性和責任感，形成科學合理、與薪酬掛鉤的績效考核機制，從而提公升全員管理意識和經營理念，圓滿完成公司各年度目標任務，特制定並實施此績效考核方案。
2.原則：
2.1公平、公正、公開
2.2定量考核為主，突出營業收入，成本或費用考核；
2.3定性考核為輔，突出領導作用和專業考核；
2.4制度統一，分級管理。
3、依據
3.1董事長《2023年度工作報告》；
3.2總經理《2023年蓮花溫泉旅遊集團工作構想與計畫》；
3.3集團財務中心分月制定分解的各公司、部門經營及費用控制指標；
3.4各公司、部門《月度工作計畫》完成及《七項考評》實施情況。
3.5各公司、部門日常經營管理及質檢日常檢查結果
4、考核機構
4.1公司績效考核由總經理及班子成員組成考核委員會，並在質量管理部設辦公室，其具體組成如下：
主任：總經理
副主任：公司領導班子其他成員
成員：質量管理部總監（經理）、行政人事部經理、財務核算部經理、財務資產部經理
績效考核委員會下設辦公室，辦公室設在質量管理部
辦公室主任：質量管理部總監（經理）
5、考核物件：
5.1考核委員會的直接考核物件為各公司、部門；
5.2總經理直接考核物件為各景區總經理、各分管副總經理、總會計師；
5.3景區總經理、分管副總經理直接考核物件為分管部門及部門直屬負責人；
5.4部門首席負責人的直接考核物件為其下屬副職和員工；
6、考核方式
6.1全員實行崗位工資，薪隨崗移；
6.2員工工資分為基本工資和績效工資兩部分：集團總監以上人員（含總監）崗薪的40%為基本工資，60%為績效工資；總監以下（含各公司總監）主管以上人員50%為基本工資，50%為績效工資。
主管（含主管）以下人員60%為基本工資，40%為績效工資。
6.3考核以月度考核為主。
7、績效薪酬的計算方法
7.1根據目前實際，績效考核重點暫定財務和行政管理兩大方面指標；
7.1.1財務指標方面：
7.1.1.
1營業收入。有經營任務的部門以財務中心下達月度營業收入指標作為考核指標，完成與否考核工資乘以完成率再乘以該項任務權重。無經營任務的部門以公司整體營業收入指標作為考核指標，完成與否考核工資乘以完成率再乘以該項任務權重。
7.1.1.
2成本控制。暫定各公司、部門辦公用品消耗指標、通訊費用指標、人工成本、能耗費用、維修費用等財務可量化的成本費用形成的由財務中心所定的各部門成控指標作為考核指標。由財務中心月底報各部門成本費用使用情況，成本費用使用率乘以權重再乘以考核工資。
7.1.1.3客房入住率、餐飲、康樂毛利率以財務中心為各部門下達的入住率、毛利率指標為依據，由財務中心月底報各部門當月入住、毛利率情況，完成與否考核工資乘以完成率乘以權重。
7.2行政管理指標
7.2.1工作計畫。
月度工作計畫完成情況做為考核的另一項重要內容。計畫由各公司、部門每月25日前制定完成，經每月27-29日總經理辦公會審核確定，次月27日由質量管理部完成考核結果。完成情況乘以該項部門權重。
7.2.2七項考評。
各公司、部門嚴格按照目前執行的「七項考評制度」認真落實。特別是加強逐級考評管理，即上級對下級考評，一級對一級負責。每發現一人次一項不規範填寫扣罰0.
01%，直至扣完為止。考評結果由質量管理部檢查並做出考評意見，並乘以各公司部門相應係數。
7.2.3客戶滿意度。
客戶包括來我集團消費的客人及公司內部員工兩大群體。每出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.
1%。考核結果以公司質量管理部檢查結果為依據，
7.2.4員工專業培訓。
員工專業培訓包括部門三項禮儀、崗位實操、專業技能、工作流程等有關提公升服務意識和服務質量方面的培訓。各部門每月組織員工培訓不少於四次，每少一次扣1%，以部門培訓記錄和行政人事部、質量管理部檢查結果為依據，考評結果乘以係數再乘以考評工資。
7.2.5部門作風戰鬥執行力、消防/安全/衛生、制度建設、臨時任務方面，以公司質量管理部檢查結果為依據。考評結果乘以係數再乘以考評工資。
8、附各公司、部門績效考核評價表。
南召蓮花溫泉旅遊集團溫泉中心績效考核評價表
年月日南召蓮花溫泉旅遊集團房務中心績效考核評價表
年月日南召蓮花溫泉旅遊集團餐飲中心績效考核評價表
年月日南召蓮花溫泉旅遊集團康樂中心績效考核評價表
年月日南召蓮花溫泉旅遊集團營銷中心績效考核評價表
年月日南召蓮花溫泉旅遊集團財務中心績效考核評價表年月日
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