潮安縣鳳塘雄藝陶瓷製作廠
1. 範圍:
本公司之各倉儲場所均屬之.
2. 權責:
2.1 原料之倉儲管理：物料員
2.2 成品之倉儲管理：物料員
2.3 倉儲品之異常提報：各倉管人員
2.4 倉儲品之異常判定：品保部
3. 定義:
3.1 原材料:未經本廠加工用於產品成型及包裝且出貨時能夠區分的材料。
3.2 輔助材料:在生產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料).
3.3 模具材料﹕是指因公司製作\修理模具而需要的零件和需外部加工處理的部件.
3.4 總務﹐庶務材料﹕是指不需要經過質量管理的用於公司生活或其他非生產用的物品.
3.5 各倉儲管制區域定義﹕
a.原料倉﹕放置塑料原料和包裝材料的倉庫區域
b.成品倉﹕放置塑料成品的倉庫區域
c.輔助料倉﹕放置與生產無直接關係的輔助材料和模具材料的倉庫區域
d.包裝材料﹕用於包裝產品的物品
4. 作業內容:
4.1 原材料倉作業管理內容﹕
a. 原材料倉物料之驗收.
a.1 供貨商送來貨物時，倉管員首先應檢查其單據﹑報表或其它資料是否齊全；送貨之數量是否與訂貨數量相符。
a.2 如符合準備卸貨﹐卸貨之前應檢查物料的外包裝是否完整(有無拆開包裝),表面有無破損、受潮現象,物料標籤填寫是否規範完整等。如無異常情況，方可將材料卸下放置於進料待驗區﹔如不符合退供貨商於採購協商之.
a.3 倉管須對物料作認真清點﹕生產用原料和以重量計算的輔助材料都須進行抽樣稱重或每包稱重,並作好稱重記錄﹔其他材料點數計算﹔若有異常,及時通知採購,並讓供貨商更改或拒收。
a.4 倉管將物料點收完整之後才可簽收,並填寫《驗收單》報iqc檢驗。iqc依照『進料檢驗控制程式』作業。
a.5 所有供貨商送貨單據﹐必須加蓋《收貨章》方為有效收貨行為﹐如沒有《收貨章》的單據﹐財務拒絕付款。
a.6 供貨商送貨後,如有倉管應讓供貨商將其廠的**物資**。
b. 原材料倉入庫作業。
b.1 入倉庫的管制材料須經iqc檢驗合格後才能入庫﹐物料標籤須蓋有品
b.2 經iqc確認為不合格的物料,須貼上《質量識別標籤》,將其置於倉庫不良品區,作好不良品記錄;然後由倉管和iqc通知採購,以便讓供貨商拉回處理。
b.3 經iqc確認為特採之物料,貼上特採標籤**良品庫。
c. 原材料倉領料、發料作業
c.1 發料是指原材料倉管依《領料單》將物料發給生產部;由使用部門開具領料單據,並經部門主管批准,謂之領料:
c.1.1 輔助材料和包材及試模用的材料以《領料單》的形式發給使用部
c.1.2 生產部門因報廢或其它原因異常領用材料﹐則開立《超領單》進行領料作業。
c.2 對領用部門所開之《領料單》,倉管應檢查其內容(規格﹑料號﹑品名﹑數量)是否有誤,確認為有效領料單後(經部門主管簽名認可),才可發料,否則可拒絕發料。
c.3 須經部門主管批淮,部門經理核准﹐物控會簽後方可發料。
c.4 倉管員應做好物料控制工作,不得在無工單或領料單據的情況下將物料發出﹔任何部門也不得到倉庫隨意拿取物料。
c.5 發料時應遵循fifo制度,即先進先出制度,並將散包和零數先發出去﹔物料的時間記錄以庫存卡作為執行先進先出的依據.
c.6 凡倉庫物料一經發出,應讓生產部領料人及時將物料移出倉庫物料區。
d. 原材料倉退料作業
d.1供貨商退貨時﹐開立《退貨單》﹔廠內退料開立《退料單》。
d.2所有的退料須經部門主管批准,iqc確認後,倉管員方可進行點收。
d.3經iqc確認為良品的退料應重新貼上合格標籤,並放置於倉庫原材料區相應之位置﹔不良材料應貼上不良品標識後,置於倉庫不良品區。
d.4倉管負責檢查所退材料的規格、料號、材質、數量是否與《退料單》/《退貨章》相符,包裝是否完整。
d.5退料後,倉管應及時作好退料記錄。
d.6供貨商退貨時﹐倉管必須在退貨單據上加蓋《退貨章》。
e.原材料倉帳務處理作業﹕
e.1倉管在進行收料、發料、領料、退料作業後應立即做好有關記錄和帳務,並將有關單據交倉庫帳務組。
e.2在定期盤點中﹐清點庫存材料是否與賬面相符﹐並統計相應報表。
e.3計算機帳務每日9:00前需作好原材料庫存**表交於資材主管審核。
f. 原材料倉儲存作業﹕
f.1倉庫物料須依其性質和狀態分割槽(原材料區、包裝材料區、水口料區、不良品區、待驗區)放置。同一種材料應集中放置於同一區域。
f.2每日打掃倉庫內地面,刷去物料上的灰塵,檢視包裝有無破損,必要時用膠紙或保鮮膜將其封好。
f.3物料擺放整齊,高度不得超過二公尺(包裝材料除外),並方便先進先出,物料標籤張貼端正。
f.4倉管員應經常調整倉儲空間,以改善倉儲條件。
f.5倉管員每月盤點時﹐將倉庫內存放期在三個月以上的呆滯材料﹐製作成《儲料再檢驗單》交iqc檢驗處理﹔iqc檢驗合格﹐在物料標籤上再加蓋合格章﹔如不合格依照不合格品處理之
f.6倉管員每天定期將材料進出和結存的情況交賬務組進行帳務核對﹐帳務人員製作每日庫存報告交資材主管審核。
f.7倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查﹐並每日記錄倉庫內溫度和濕度﹐及倉庫管理情況。倉庫審核內容由倉管結合倉庫管理特點制定之
g.包材品的管理
包裝品除了庫存檢驗週期是六個月﹐其他參照原料管理方式
4.2 成品倉作業管理內容﹕
a. 成品倉收貨作業
a.1 包裝完成品由包裝部門人員拉到成品倉庫﹐並開立《成品入庫單》進行入庫作業。
a.2 倉管收貨人員與生產物料員依照《成品入庫單》上的料號及數量記錄進行點收作業﹕抽檢其包裝數量﹑全檢入庫之尾數箱﹑檢查其包裝標籤填寫是否完整﹔以上如有誤退入庫員更正再入庫。
a.3 以上核對無誤之後﹐倉管員將成品拉入成品倉﹐並做帳務作業。
b.成品倉出貨作業
b.1 成品倉管依照業務的出貨通知單並結合出貨廣告牌備貨﹐通知oba檢驗原則上是庫存內必須提前1-3天檢庫存產品﹐一般是提前4小時報驗。如出貨為超過儲存期限的產品﹐則須提前七天報驗品管確認。
b.2 成品經品管檢驗合格後﹐倉管人員依照業務開立的送貨單內容﹐進行再清點數量作業。如檢驗為不合格品﹐由倉管重新備料報品管檢驗﹔如可以立即重工完成的﹐督促重工部門領出﹐重工之後再報品管檢驗。
b.3 裝車前﹐倉管向品管\其他相關部門索取隨貨的出貨檢驗報告或其它客戶要求的資料﹐並貼好出貨標籤﹐進行裝車作業。
b.4 出貨後倉管須及時登記成品出貨記錄表﹐以便查詢出貨情況。
b.5 出貨須遵循先進先出的原則﹐依據包裝標籤的包裝日期先進先出。
b.6 如客戶對出貨標籤﹑報告﹑出貨單據有特殊要求的﹐依照業務提供的客戶資訊完成之。
b.7 出貨單據必須加蓋《出貨章》方為有效出貨單據﹐否則以違反財務制度處罰。
c.客戶退貨作業:客戶退回之貨物放於客退區﹐並報驗給oba,oba依照《產品的量測和監控程式》流程作業﹔重工或報廢由生產部開立領料單領出處理
d. 成品倉帳務處理作業﹕
d.1 成品倉管接到成品入庫單後﹐先清點庫存是否相符﹐無誤再及時依入庫單之數量作成品庫存卡的入庫帳。
d.2 出貨後及時依照出貨單作出庫帳。
d.3 另因產品設變或儲存時間過長質量變化需報廢的成品﹐經品管確認必須報廢處理的﹐由成品倉開立報廢單報廢﹐再依據報廢單作出庫帳。
d.4 每日帳物核對﹐並於每日9﹕00前將庫存報表交資材主管審核。
e.成品儲存作業﹕
e.1 入庫後的成品﹐倉管須分客戶﹑分機種﹑分料號﹑分顏色等分割槽放置。
e.2 庫存產品標籤須完整﹐零數箱貼上零數標籤。
e.3 每日打掃倉儲區域﹐清理產品外箱的灰塵。
e.4 就近兩日不出貨之產品用平卡封好﹐以防灰塵。
e.5 產品堆放高度不得超過8尺(2.5公尺或六層膠箱)﹐紙箱和空箱不得超出9尺(3公尺或八層膠箱).
e.6 倉管員每月盤點時﹐將倉庫內存放期在三個月以上的呆滯材料﹐製作成《儲料再檢驗單》交oba檢驗處理。
e.7 倉管員每天定期將材料進出和結存的情況交賬務組進行帳務核對﹐帳務人員製作每日庫存報告交資材主管審核。
倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查﹐並每日記錄倉庫內溫度和濕度﹐及倉庫管理情況。倉庫審核內容由倉管結合倉庫管理特點制定
4.3 帳務處理作業管理內容﹕
a.就原料倉和成品倉出入庫之有效單據分別錄入公司的計算機管理系統。
a.1 原料倉以《驗收單》﹑《退料單》作原料入庫依據﹐以《領料單》﹑《超領單》作出庫依據﹐以《領料單》作輔助材料的出庫依據。
a.2 成品倉以《成品入庫單》作入庫帳﹐以出貨單和成品領料單作出庫。
a.3 包材**帳務以出貨單之包材數量作出庫帳﹐以包材**單作入庫帳。
b. 輸入員在輸入前先確認單據的有效性和完整性﹕單據是否會簽完畢﹐單據的資料是否完整（品名﹐料號﹐數量）。
c. 自檢單據錄入的錯誤﹐核對各倉管的庫存卡。錯誤及時更正。
4.4 運輸作業管理內容
a. 裝車人員作業內容﹕
a.1 依照組長或倉管的指示裝車或下空箱作業。
a.2 協助倉管張貼出貨標籤。
a.3 裝車後地面清理。
a.4 裝車時須注意輕拿輕放﹐並其視產品數量在車內堆放合適高度。
b. 送貨人員作業內容﹕
b.1 裝車完畢﹐關好車門﹐帶齊出貨資料﹐隨車送貨到客戶。
b.2 資料齊全﹐送貨單﹐檢驗報告。
b.3 帶好輔助用品﹐如膠帶﹐拖板車等。
b.4 交貨與客戶倉管當面點清數量﹐並簽回送貨單。
b.5 交貨完畢﹐將客戶處用後之包材整理拉回
b.6 回廠卸包材﹐並如實填寫包材**單。
b.7 就送貨之異常及時匯報給組長﹐如數量異常﹐包材**異常等。
b.8 如有業務通知將客戶的退貨點清拉回
c. 駐廠人員作業內容:
c.1 公司送貨車輛到達後﹐及時按排下貨。
c.2 檢查送貨資料是否齊全﹐並送到客戶相應部門。
c.3 與客戶倉管點清數量﹐並簽回送貨單據交送貨車輛帶回
c.4 整理客戶用後的包材﹐裝入送貨車輛帶回。並填寫包材**單。
c.5 客戶的退貨會知公司業務﹐經許可裝車拉回。如客戶有其它要求﹐駐廠人員需負責交貨時間和交貨數量的管控﹐則需隨時了解產品庫存數量﹐客戶生產線的產能狀況﹐以及客戶處倉儲情況。
就交貨時間與交貨數量及時與廠內業務和倉庫聯絡﹐確保客戶處有產品生產不致停線﹐但同時也須控制庫存數量﹐以免庫存太多浪費有限儲位和因儲存時間過久而產品質量變化。
倉儲管理程式
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倉儲管理程式
1.目的 為有效控制庫存物品的品質及數量符合要求，以確保物品領用的正確性及實物與帳單的一致性。2.適用範圍 本程式適用於原材料 半成品及成品的倉儲管理。3.職責與許可權 3.1.品質部 負責物料的來料檢驗。3.2.倉管課 負責物料的收料 發料 倉儲管理。4.定義 無5.程式內容 5.1.物料入庫管理...
16倉儲管理程式
修訂記錄 1 目的 規定本公司倉庫收 管 發作業準則，以確保倉庫料帳相符，並有效控制先進先出，以防止發生異常情況 同時保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用 滿足企業管理和財務管理的一般要求，特制定本程式。2 範圍 適用於本公司所有原材料 半成品 成品。3 職責 3.1 ...