1 目的
為控制和削減臨時性作業風險，保護員工健康安全，預防事故,制定本程式。
2 範圍
本程式適用於公司及所屬單位裝置設施維修、工程建設過程中高風險作業活動的風險控制，應用於油庫、加油站等場所操作規程未涵蓋的臨時性作業，如工程施工、檢維修、清罐等，同時包括特殊作業，如進入受限空間、挖掘動土、高處作業、吊裝、管線開啟、臨時用電、動火及其它需作業許可證的作業。
3 職責
3.1 儲運安全處是作業許可的歸口管理部門，負責組織落實作業許可管理制度，監督檢查各處室及所屬單位作業許可的管理、實施工作。負責油庫業務範圍內作業許可的實施和監督。
3.2 投資建設管理處負責許可權範圍內的工程建設專案作業許可的實施和監督。
3.3 加油站管理處負責加油站業務範圍內作業許可的實施和監督。
3.4 所屬單位負責實施作業許可管理制度，監督檢查各部門及所屬油庫、加油站作業許可的管理、實施、監督工作。
3.5 油庫、加油站按要求執行作業許可管理程式，並對本程式實施提出改進建議。
3.6 員工接受作業許可培訓，執行作業許可程式，參與作業的現場核查，並提出改進建議。
4 管理內容及要求
4.1 作業許可範圍
4.1.1 在油庫、加油站、辦公場所區域內，進行下列臨時性工作前應辦理作業許可證：
——承包商在油庫、加油站、辦公場所區域內的施工作業；
——檢維修（未列入日常維修程式指導的維修工作）作業、清罐作業；
——對不能確定是否需要辦理許可證的其它工作，選擇辦理許可證。
4.1.2 在臨時性作業開始前，先辦理作業許可，作業過程中包含下列作業，還應分別辦理專項作業許可證，如《動火作業許可證》、《進入受限空間作業許可證》。
—— 受限空間作業
—— 挖掘（動土）作業
—— 高處作業
—— 吊裝作業
—— 管線開啟
—— 臨時用電
—— 動火作業
4.2 作業許可證申請
4.2.1 作業許可證的辦理流程見附錄a。作業前申請人應提出申請，填寫作業許可證並準備好相關資料，包括但不限於：
—— 作業許可證，參見附錄b；
—— 作業內容說明；
—— 相關附圖，如作業環境示意圖（作業周邊上空、地面、地下的電纜、設施裝置、管線等）、工藝流程圖、平面布置圖等；
—— 風險評估結果（工作安全分析）；
—— 安全工作方案（hse計畫書）。
4.2.2 申請人應實地參與作業許可證所涵蓋的工作，當作業涉及到多個負責人時，涉及到的負責人均應列在許可證申請表內。
4.3 風險評估（工作安全分析）
4.3.1 申請人應為每份許可證申請的作業進行風險評估，完成工作安全分析。工作安全分析的內容應包括工作步驟、存在風險及危害程度、相應的控制措施等。
4.3.2 如果乙份作業許可證下包含多種型別作業，宜統籌考慮作業型別、作業內容、交叉作業介面、工作時間等各方面因素，統一完成工作安全分析。
4.3.3 工作安全分析是編制安全工作方案（hse作業計畫書）的基礎。
通過工作安全分析確定的危害和風險，均應在安全工作方案中提出相應的控制削減措施，將危害和風險降到可承受的範圍之內。
4.3.4 工作安全分析和安全工作方案是作業許可審批的基本條件，工作安全分析**參見附錄c。
4.4 書面審查
有關部門或人員收到作業許可申請後，部門領導或審批人應組織申請人及相關人員集中進行書面審查，並記錄審查結論。審查內容包括：
—— 確認作業的詳細內容；
—— 確認所有的相關支援檔案，包括工作安全分析、安全工作方案、作業區域相關示意圖、作業人員資質等；
—— 確認作業前、作業後應採取的所有控制削減措施，包括系統隔離，缺氧、富氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體、粉塵工作環境氣體檢測時間和頻次，應急措施等。檢測記錄參見附錄d；
—— 分析、評估周圍環境或相鄰工作區域的相互影響，並確認控制削減措施；
—— 確認許可證期限及延期次數；
—— 其他。
4.5 現場核查
書面審查通過後，所有參加書面審查的人員均應到許可證上所涉及的工作區域實地檢查，確認各項控制削減措施的落實情況。確認內容包括但不限於：
—— 與作業有關的裝置、工具、材料等；
—— 現場作業人員資質及能力情況；
—— 系統隔離、置換、吹掃、檢測方案的可行性；
—— 個人防護用品的配備情況；
—— 消防設施的配備、應急措施的落實情況；
—— 培訓、溝通情況；
—— 安全工作方案中提出的其他措施落實情況。
4.6 許可證審批
4.6.1 書面審查和現場核查通過之後，批准人或其授權人、申請方和受影響的相關各方均應在作業許可證上簽字。作業許可證的審批人與專項作業（如動火作業）許可證的審批人一致。
4.6.2 如書面審查或現場核查未通過，對查出的問題應記錄在案，申請人應重新提交乙份帶有對該問題解決方案的申請。
4.6.3 作業前監護人員、作業人員等現場關鍵人員需要變更時，應重新履行審批手續；如作業中監護人員、作業人員等需要變更時，批准人和申請人應一起組織對新上崗人員的資質、能力、培訓、溝通等情況進行審核，並辦理書面變更手續，批准人和申請人共同簽字備案。
4.7 許可證取消
當作業內容或環境發生變化，如出現工藝變更、安全措施變更、違章、安全措施未落實、發生事故等，各方都有責任隨時取消作業許可，停止作業，並通知相關方。許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業許可證。取消作業應由提出人和批准人在許可證上簽字。
4.8 許可證期限、延期和關閉
4.8.1 許可證的有效期限由批准人確定。
4.8.2 如果在許可證有效期內沒有完成工作，申請人可申請延期。
申請人、批准人及相關方應重新核查工作區域，確認所有安全措施仍然有效，作業條件未發生變化。若有新的安全要求（如夜間工作的照明）也應在申請上註明。在新的安全要求都落實以後，申請人和批准人方可在作業許可證上簽字延期。
許可證未經批准人和申請人簽字，不得延期。
4.8.3 作業完成後，申請人與批准人在現場確認沒有遺留任何安全隱患，並已恢復到正常狀態，雙方簽字關閉作業許可證。
4.9 許可證管理
4.9.1 作業許可證一式四聯，並應編號，編號由許可證批准人填寫。
——第一聯：放在作業現場，讓現場所有有關人員了解現場正在進行的作業位置和內容；
——第二聯：按要求報主管部門備案；
——第三聯：送交相關方，以示溝通；
——第四聯：批准人留存。
4.9.2 不是通過許可證本身，而是通過落實許可證所確定的工作程式和安全措施保證安全作業。在執行作業許可時應嚴格落實作業許可證及以下相關檔案中提出的安全要求：
—— 安全工作方案（hse作業計畫書）；
—— 工作安全分析；
—— 書面審查和現場核查的結論和要求；
—— 與相關方協調、溝通所達成的協議。
4.9.3 作業許可證批准後，不得再作任何修改。工作完成後，許可證第四聯由申請人、批准方簽字關閉後交批准方存檔，儲存期一年（包括已取消作廢的許可證）。
4.9.4 工作安全分析和安全措施只適應於特定區域的系統、裝置和一段指定的時間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，工作安全分析失去其價值和效力，應停止作業，重新辦理作業許可證。
4.9.5 在作業實施期間，申請方應時刻持有有效作業許可證，並將作業許可證第一聯、附帶的其它專項作業許可證和安全工作方案放置於工作現場的醒目處。
4.9.6 當同一工作有多個施工單位參與時，每個施工單位都應有乙份作業許可證（或影印件）。
當工作需要中斷或工作已超過許可證規定的時間限制時，許可證應交回批准方保留。在取得原許可證或延期確認後方可復工。
4.9.7 當正在進行的工作出現緊急情況或已發出緊急撤離訊號時，所有的許可證立即失效。重新作業，應辦理新的作業許可證。
4.10 作業實施
4.10.1 用火作業具體執行《工業用火作業安全管理程式》;
4.10.2 進入受限空間作業具體執行《有限空間作業安全管理程式》;
4.10.3 高處作業具體執行《高處作業安全管理程式》;
4.10.4 臨時用電具體執行《臨時用電安全管理程式》;
4.10.5 動土作業執行《挖掘動土作業安全管理程式》；
4.10.6 吊裝作業執行《吊裝作業安全管理程式》。
4.10.7 管線開啟作業至此那個《管線開啟安全管理程式》。
5 相關檔案和記錄
《工業用火作業安全管理程式》;
《有限空間作業安全管理程式》;
《高處作業安全管理程式》;
《臨時用電安全管理程式》;
《挖掘動土作業安全管理程式》；
《吊裝作業安全管理程式》；
《管線開啟安全管理程式》。
附錄 a
作業許可證辦理流程
程式0505例外許可管理程式
1 目的 對任何偏離質量體系檔案的特殊情況進行有效控制，維護本所校準 檢測工作的公正性和校準 檢測結果的準確性。2 適用範圍 本程式適用於偏離質量體系檔案例外許可的管理。3 職責 3.1 偏離質量體系檔案的例外許可由質量負責人審核，站長批准 3.2 偏離技術性作業檔案的例外許可由實驗室主任審核，報技...
特種作業管理程式
1目的為加強特種作業的安全管理，規範特種作業人員的作業，特制訂本程式。2範圍適用於公司所有特種作業的管理。3 定義 特種作業是指容易發生事故，對操作者本人 他人的安全健康及裝置 設施的安全可能造成重大危害的作業。4 職責 4.1 各事業部裝置管理部 4.1.1 負責組織制訂相關特種裝置操作說明書。4...
採購作業管理程式
檔案履歷卡 為確保採購人員在執行採購作業時，能夠遵循正確的管理辦法，並滿足生產單位的需求，從採購下單到物料適時 適價 適量進倉，針對買料過程中所發生的資訊流 物流或現金流，進行有效益且經濟的規劃 執行與控制。二 範圍 採購作業所涵蓋的範圍包含了所有關係到生產原料的一切採買活動，包含 從採購下單 採購...