修訂記錄
1、目的
規定本公司倉庫收、管、發作業準則，以確保倉庫料帳相符，並有效控制先進先出，以防止發生異常情況；同時保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用;滿足企業管理和財務管理的一般要求，特制定本程式。
2、範圍
適用於本公司所有原材料、半成品、成品。
3、職責
3.1 倉庫負責物料的收發與儲存管理
3.2 pmc的負責生產計畫，物料請購、安全庫存量定製
3.3 採購員負責物料的採購
3.4 物料員負責生產物料的領收
3.5 品質部負責物料、半成品與成品的驗收
4、定義
4.1安全庫存量：為了預防需求或**方面的不可**的波動，在倉庫中經常應保持最低庫存數量作為安全庫存量
5、作業程式
5.1 來料入倉及保管
5.1.1 來料入倉依入庫流程執行
5.1.1.1原材料送到待檢區,倉管清點數量
要求：1）物料與pmc《請購單》數量、描述一致，無塗改
2）**商的《送貨單》寫上我司《請購單》號
3）倉管籤**商的《送貨單》
5.1.1.2倉管寫《原材料驗收入庫單》
要求：1）倉管員簽字
2）20分鐘內傳到品質
5.1.1.3倉管交《原材料驗收入庫單》4聯到pmc審核
要求：1）pmc審核簽字，物料與pmc《請購單》一致
2）pmc《原材料驗收入庫單》上註明「上線檢」、「急」、「正常」之一字樣
上線檢------要求品質在生產線上質檢
急------要求品質2小時質檢完成
正常------要求品質4小時質檢完成
5.1.1.4倉管再把pmc審核的《原材料驗收入庫單》4聯交到品質
要求:1）合格品，品質在《原材料驗收入庫單》上簽字
2）不合格品，品質出《iqc檢驗報告》2份，採購、品質、倉庫各乙份
3） pcb、led、底座面罩、鐵襯板、箱體、電源、航空頭等除簽字外要出《iqc檢驗報告》
4）《iqc檢驗報告》品質2聯、採購、倉庫各1聯
5）電組、電容、螺絲、線材、包材等只簽字，視情況出《iqc檢驗報告》
5.1.1.5品質部按時送簽字的《原材料驗收入庫單》4聯到倉庫
5.1.1.6《原材料驗收入庫單》4聯，倉庫2聯。採購與財務各1聯
5.1.1.7不合格品，1小時內採購要傳到**商
5.1.2 倉管員根據iqc檢驗結果對來料進行處理，辦理入庫手續，填寫入庫單，貼有合格檢驗標籤的物料由倉管員按指定區域分類存放於倉庫。
5.1.3 倉管員要對各類物資、外協件進行標識，標明名稱、規格、數量，並更新《日出入庫彙總表》、《物資收發卡》做到帳、物、卡相符。
5.2 物料的出庫
倉管員根據相關部門填寫的《領料單》發料，更新《日出入庫彙總表》及《物資收發卡》記錄，所有出庫物料應遵循先進先出原則。
5.3 物料或客退成品管理
5.3.1若生產剩餘、工程更改、生產過程中發現來料不良或生產損壞的物料需退回倉庫，必須：
5.3.1.1生產部需填寫《退料單》通知iqc，iqc需對物料重新檢驗。生產部根據iqc檢驗結果及相關部門批准的《退料單》將物料退回貨倉，同時不良物料需貼有不合格標籤。
5.3.1.2 生產剩餘、工程更改的好料回倉，生產部根據相關部門批准的《退料單》將物料退回貨倉，需經iqc檢驗合格，同時物料必須貼有合格標籤。
5.3.2若有客退成品，市場部附《退貨單》連同成品入庫，倉庫簽收。拉入擺放專區,作好標識,倉庫以《退貨單》通知品質部重檢。
5.4 物料從貨倉退回**商
經iqc檢驗不合格而判定退回**商的來料，倉管員根據《iqc檢驗報告》填寫《退料單》，並知會採購聯絡**商辦理退貨手續。
5.5 物料報廢入倉
所有物料如因生產過程損壞(損耗率在1%以上,價值在50元以上的,需附《糾正和預防措施報告》，或存放過久導致物料失去效用或客戶要求更改資料等情況下需報廢時，有關部門需填寫《半成品、成品入庫單》，經品質部檢驗後，交總經理批准方可報廢入倉。
5.6 半成品/成品交送入倉
5.6.1 半成品、成品需經qa檢驗並貼有合格檢驗標籤，方可入倉。生產部需發出《半成品、成品入庫單》並交部門主管認可後再由倉庫簽收。
5.6.2.打包前品質檢查
要求： 1）外觀檢查
2）電效能檢查
3）包裝檢查
4）系統檢查
5）備品備件檢查
5.6.3車間發貨員清點要入庫的成品,製作《裝箱清單》
要求：1）《裝箱清單》製作以《工單》為依據
2）《裝箱清單》品質、財務、客戶、發貨員各1份
3）《裝箱清單》提前製作，對應業務員簽字（選）。外單必簽。
5.6.3.1品質複點入庫的成品
要求：1）對照《裝箱清單》全部清單
2）對包裝方式檢查
3）品質在《裝箱清單》簽字
4)必要時需附《qa檢驗報告》和《老化記錄表》
5.6.4車間物料員寫《半成品、成品入庫單》,發貨員送成品到倉庫成品區。
5.6.4.1《半成品、成品入庫單》簽字
要求：1）寫單人、品質、倉庫、車間主管簽字
2）備品備件隔離放置或單箱放置
3) 《半成品、成品入庫單》生產、倉庫各乙份
4）可不封備品備件箱，方便倉庫等清點
5.6.4.2到發貨時間無論是否發貨，發貨員都要及時清點備品備件，獨立存放且標識
5.6.5 加工半成品、成品應分割槽隔離擺放整齊，並做好相應標識。
5.6.6顧客財產的管理見《顧客財產管理程式》
5.7 搬運
5.7.1 搬運人員應據搬運物品的特性選用適當搬運工具。
5.7.2 搬運過程要注意輕拿輕放,並注意安全第一。
5.7.3 搬運工具：油壓叉車、手推車等。
5.7.4.手推車、油壓叉車：
a.不可超過規定負荷。
b.堆疊要穩當，必要時要用包帶或圍膜進行圍綁。
c.速度不可太快，注意安全第一。
5.8 防護
5.8.1 庫房要經常保持衛生整齊，符合物料、產品貯存環境條件規定要求
5.8.2 所有物品不得超過物品本身要求的高度存放，對於沒有要求的物品堆放高度以不損傷物品為原則。
5.8.3 倉管員要定期對庫存物資進行檢查，確保物資產品的良好質量狀況，重要物料及附件，應輕搬輕放，對損壞遺失、過期的物料，及時向主管領導匯報。
5.8.4 要保證消防通道的暢通,通道不可堆放物品,消防器材容易拿到,做到防火、防盜、防潮等防護措施。
5.9 包裝
5.9.1生產部根據《作業指導書》進行產品包裝。
5.9.2物控部及相關部門應對所有物資的包裝加以防護，不得隨意損壞及塗改，要做到完好無損。
5.9.3 包裝外要有國家規定標識及結構
5.10 成品出庫或交付客戶
5.10.1 成品入庫後，由倉庫根據《clt訂單進度跟蹤表》上的交期通知營銷部出貨，營銷部收到通知後，列印出《送貨單》通知倉庫出貨，倉庫將《送貨單》轉為《成品出庫單》，同時進行出貨準備
5.10.2營銷部人員通知可裝櫃時，生產部組織人員開始裝櫃，成品的迭放方式要遵守工程部制定的裝櫃要求。
5.10.3 成品裝櫃出貨無誤後,倉管人員將《成品出庫單》給營銷部人員簽字，倉管人員憑《成品出庫單》記出庫帳5.10.2所有出庫產品應遵循先進先出原則。
5.11 物料庫存盤查
5.11.1 月盤點：每月底，由倉管負責月盤點，盤點資料記錄於《盤點表》上,pmc複核.
5.11.2 年終盤點：每年12月底由倉庫管理人員進行年終盤點，並記錄《盤點表》上。pmc複核
5.11.3 庫存盤點工作完成以後，所發生的差額、錯誤、變質、盈虧、損耗等結果，應分別予以處理，並分析原因，提出糾正及預防措施，防止以後再發生。
5.12 儲存期限管理
5.12. 對超過有效儲存期(6個月以上)的物品，倉管人員應及時在原物品外包箱作好超期標識並每月或在物料使用前開具《委託重檢報告》通知品管人員檢驗.
合格繼續使用,不合格按，《不合格品控制程式》作業.
5.12.2對重檢物品，品管人員應依重檢結果重新標示或進行必要處置動作按《不合格品控制程式》作業.
6、相關檔案
6.1《來料檢驗管理程式clt-qp-82-20)
6.2《生產過程管理程式clt-qp-75-13)
6.4《成品檢驗管理程式clt-qp-82-22）
6.5《不合格控制程式clt-qp-83-23）
6.6《發貨流程clt-cc-sip-01)
6.7《退貨流程clt-cc-sip-02)
7、相關表單
7.1 原材料驗收入庫單 （fm-7518-a0） 7.2 日出入庫彙總電子錶 （fm-7519-a0）
7.3 物資收發卡 （fm-7520-a0） 7.4 原材料領料單fm-7521-a0）
7.5 退貨單fm-7522-a0) 7.6 盤點表fm-7523-a0）
7.7成品出庫單fm-7524-a0) 7.8 送貨單fm-7525-a0）
7.9退料單fm-7526-a0
7.10 半成品、成品入庫單 （fm-7527-a0）
倉儲管理程式
1.目的 為管制部分原材料的出入庫作業,庫存量的正確性及儲存管理等有效管理,以達物料控制管理合理化,適用化。2.範圍 部分行政用品 部分原材料 成品的出入庫,儲存 儲存管理適用。3.權責 倉庫 出入庫作業,儲存 保管 4 定義 無。5 作業內容 5.1.部分原材料及成品 5.1.1 倉庫依據 送貨單...
倉儲管理程式
1.目的 為有效控制庫存物品的品質及數量符合要求，以確保物品領用的正確性及實物與帳單的一致性。2.適用範圍 本程式適用於原材料 半成品及成品的倉儲管理。3.職責與許可權 3.1.品質部 負責物料的來料檢驗。3.2.倉管課 負責物料的收料 發料 倉儲管理。4.定義 無5.程式內容 5.1.物料入庫管理...
倉儲作業管理程式
潮安縣鳳塘雄藝陶瓷製作廠 1.範圍 本公司之各倉儲場所均屬之.2.權責 2.1 原料之倉儲管理 物料員 2.2 成品之倉儲管理 物料員 2.3 倉儲品之異常提報 各倉管人員 2.4 倉儲品之異常判定 品保部 3.定義 3.1 原材料 未經本廠加工用於產品成型及包裝且出貨時能夠區分的材料。3.2 輔助...