東莞市耀鑫實業****
倉儲管理控制程式
編寫部門：pmc部
生效日期：
檔案修訂履歷表
1. 目的
規範倉庫管理，以確保倉庫物料在收、發、存及搬運過程中的有序作業。
2. 適用範圍
本程式適用於公司所有倉庫物料的管理。
3. 職責
3.1 pmc部倉庫負責採購物料的收貨、倉庫物料的發放及庫存物料的管理。
3.2品質部負責來料的檢驗、生產退料的檢驗、成品出貨的檢驗及倉庫超期物料的複檢。
3.3採購部負責物料採購及來料不良的退貨處理。
3.4生產部負責按生產制令領料、對產線來料不良退庫、產線報廢的補料申請及產成品入庫。
3.5 pmc部計畫負責物料發放的核准控制。
4.程式
4.1**商來料
4.1.1物料點收
4.1.1.1**商按照我司《採購單》上的交貨日期安排送貨；開具的《送貨單》品名、規格和數量應與《採購單》一致，來料應放置在待檢區內。
4.1.1.
2倉庫收貨人員首先依據採購單與供方之送貨單進行相關專案核對（即單單核對），然後按送貨單與實物進行核對（即單物核對），確認來貨之品名、規格、數量及訂單號碼、交貨期等專案無誤後，給予簽字並加蓋收貨專用章。
4.1.1.
3倉庫收貨人員收貨完成後，打單員打出《進貨單》通知品質部iqc檢驗；iqc依據《質量檢驗控制程式》進行來料檢查，檢查後將結果通知貨倉,不合格品來料由iqc出具《來料檢驗評審報告》依據報告結果進行相關處理；
4.1.2物料入庫
經iqc判定合格之物料，倉管員辦理入倉、入賬手續；同進倉管員依規定區域按要求存放。
4.2物料發放
4.2.1生產部依生產計畫進行領料安排；倉庫依據《領料單》進行物料發放；物料發放應按照「先進先出」原則。
4.2.2超額領料：由生產部門提出到打單員處打出《超額領料單》，生產主管及pmc部經理經成本中心審核，報總經理/授權人批准後予以發放。
4.2.3物料退倉
4.2.3.1當生產使用過程中發現有來料不良，由ipqc開立《不合格品評審單》，經評審為
無法使用，則由生產部開立《退料單》並附《不合格品評審單》退倉庫；iqc據此進行確認並開立《檢驗報告》，依據報告結果進行處理；
4.2.3.
2屬生產良品退倉，退料部門打打單員打《退料單》上註明品名、規格、數量，經部門主管、iqc簽名後方可退回倉庫；倉管員核對無誤後，將所退物料儲存於倉庫規定的材料存放區，並登記入帳。
4.3顧客財產
顧客提供財產的控制依《顧客財產管理辦法》執行處理。
4.4關成品外協：
4.5成品交付
4.5.1市場部根據客戶需求，編制《周出貨計畫》**pmc部，pmc部倉庫據此進行周出貨物料的出貨前的準備工作。
4.5.2成品倉管員根據市場部每日《銷售出庫單》，進行每日備貨並通知品質部oqc進行產品檢驗，合格後方可出貨；如檢驗不合格，按《質量檢驗控制程式》執行。
4.6搬運、標識、防護和貯存
4.6.1搬運
4.6.1.
1pmc部制訂《倉庫管理規定》，根據不同物料的性質和類別確定不同的搬運工具及搬運方法，並對搬運工具的荷重、搬運過程中物料擺放方式、高度及防護等有關注意事項做出明確規定。
4.6.1.2搬運工必須嚴格按《倉庫管理規定》作業，確保物料品質在搬運過程中不受影響，並保持物料標識的完整性。
4.6.1.3搬運工在搬運易燃、有毒物料時，應採取防護措施。
4.6.2貯存
4.6.2.1pmc部制訂《倉庫管理規定》，對倉庫劃分明顯的物料存放區域，建立倉庫平面分布圖並根據物料不同性質規定不同的存放地點及存放條件。
4.6.2.2一般物料堆放高度不超過2公尺，成品不超過1.8公尺，遵循上輕下重、大不壓小的原則，以不影響其品質為準則。
4.6.2.3當日進料之合格品當日進倉，整理儲存，登記入賬，貴重物料要作特別防盜工作。
4.6.2.4進行月度或年度盤點，以確保做到賬物相符，超期物料由品質確認質量。
4.6.2.
5pmc部制訂《倉庫管理規定》對物料儲存期限進行管理；當物料超過保質期限時，倉庫需將超期物料放置於超期物料管制區域進行管理；當市場部新下達訂單可利用到超期物料，且pmc部物控員在當天郵件通知倉管員對超期物料提報品質部複檢；對複檢不合格品由品質部開立《不合格品評審單》進行各部門評審處理。
4.6.3標識
各類物料應有明顯的標識，物料擺放時本身標識朝外，標識方法和要求參照《標識和可追溯管理程式》和其它相關程式規定執行。
4.6.4防護
物料的防護要求及方法參照《產品防護管理制度》的有關規定執行。
5.參考檔案
5.1 yx-qp-15-a1 質量檢驗控制程式
5.2 wi-bd-002-a0 顧客財產管理辦法
5.3 wi-pl-002-a1倉庫管理規定
5.4 yx-qp-23-b0 標識和可追溯管理程式
5.5 wi-pl-001-a1 產品防護管理制度
6.引用表單
6.1 採購單
6.2 送貨單
6.3 來料送檢單
6.4 領料單
6.5補料單
6.6不合格品評審單
6.7退料單
6.8進料異常通知單
6.9紅字的外購入庫單
6.10物料轉序單
6.11委外出庫單
6.12入庫單
6.13周出貨計畫
6.14銷售出庫單
7.0流程圖（無）
採購與倉儲管理控制程式
修改變更記錄 目錄活 為保證採購的產品或服務符合規定的要求。根據採購產品種類的需在，對供方進行有效控制，確保所選擇的供方符合要求，使採購的產品在 服務 到貨及返修等方面更為合理。適用於客戶關係部所有專案的採購任務。在接到專案組的 採購任務通知單 並確認倉庫沒有存貨時進行採購。在接到其它相關部門的 採...
設計和開發控制程式 HBG02 09 B 0
編號 hbg02 09 b 0 江蘇巨集寶五金股份 1.目的 設計和開發控制程式 編制審核批准 丁平峰對產品工藝設計過程進行控制，確保設計的產品滿足客戶的要求。2 適用範圍 適用於本公司新產品的設計開發和驗證的全過程。3 職責3.13.2 營銷部負責傳遞顧客提供的樣品 圖樣及相關資料，負責產品的驗證...
倉儲管理控制程式 修正版
1.0 目的 使公司倉儲收發 存放等作業明確，以使帳物相符，並有效予以控制，優化庫存，防止倉儲物變異，進而維護產品質量。2.0 適用範圍 本程式適用於公司所有倉儲物品的貯存管理。3.0 定義和縮寫 3.1原材料 各類生產原料 3.2配件 各類五金材料，機器配件，包裝材料及雜物。3.3半成品 已加工成...