1.目的:
為使本公司倉儲,收發,存放,出貨等作業內容明確且做到料帳相符,並予以有效管控,防止儲存期間產品發生變異,以維護產品之品質。
2.範圍:
凡本公司之原物料、半成品、成品等均屬之。
3.定義:
3.1原物料:由供貨商提供的為了滿足生產之需求的待加工之毛胚件。
3.2半成品:生產過程中的半成品或委外加工返回廠內還需再加工處理之產品。
3.3成品:加工完成後,經確認後之合格品。
4.權責:
4.1倉儲之布置、擺放、物料安全防護:倉庫
4.2原物料、成品之倉儲管理:倉庫
4.3倉儲物料不合格判定:品質部
5.工作程式:
5.1倉儲之布置、擺放、物料安全防護:
5.1.1倉儲布置:
a.原材料及成品倉庫根據實際物料狀況要求分不同儲存區﹐具體分布參照各倉庫張貼的儲位標示。
5.1.2產品之擺放:
a.原材料及產品按不同類別放置在相對應的區域和儲存區﹐不允許隨便擺放。
b.產品應排列整齊以利盤點,需防潮之物品應放置於乾燥處棧板上,嚴禁直接放置在地面上。
5.1.3倉管人員應每日整理凌亂之架位,及時更新每日收發料情況,確保物料數量與帳目一致。
5.1.4物料在儲存過程中必須避免沾到水及陽光照射以免生鏽變質。
5.1.5物料搬運時,搬運人員應視各產品之當時狀況,選擇適當之搬運工具或器材搬
運之。搬運過程中必須穩妥放置以防搬運過程傾斜、掉落造成產品損傷及人員
傷害。5.1.
6產品若在儲存或搬運過程中,發生可能影響產品品質的情況時,倉管員應及時通知品質檢驗人員進行判定,確認合格後,方可入庫或出貨,如遇有損壞,須依《不合格品控制程式》之規定處理。
5.1.7入庫之成品必須有產品防護措施,品質檢驗人員在入庫時需目視確認,如倉庫
人員入庫作業時發現產品沒有防護措施,可拒收入庫,直到產品完全處理好為
止方可入庫。
5.2物料之收發管理:
5.2.1進料作業:
a.倉庫人員以《進料驗收單》作為入帳之依據,核對採購之材料品名、規格、數量、日期,正確無誤時通知品質檢驗人員進行檢驗。
b.入廠須檢驗之物料經品質部依《進料檢驗控制程式》檢驗後,合格品方可入庫登帳;不合格品依《進料檢驗控制程式》及《不合格品管理程式》處理。
5.2.2原物料領料作業:
a.廠內正常領料由生產部開立《領料申請單》經單位主管核准後,執「領料單」向倉管人員領料,倉管人員依《領料申請單》之數量、品名發料,依先進先出原則發料並登帳處理。
5.2.3成品入庫及出貨作業:
a.當成品由品質部檢驗合格後,檢驗人員應在該批次成品上貼上「成品標示卡」及「成品合格標籤」,入庫前由品質部填寫《產成品入庫單》後送交倉庫,倉管人員確認數量,品名無誤後簽收入庫。
b.成品之出貨由專案部發出書面出貨計畫,倉管人員根據出貨計畫規定的數量備貨,並須在成品包裝前對其數量進行確認,品質檢驗人員應提供該產品的最終檢驗報告附於出貨產品包裝箱內,以保證成品出貨的可追溯性。如果客戶要求使用客戶指定的出貨報告格式,則使用客戶指定的出貨報告格式。
c.出貨時必須填寫《銷售出庫單》,出庫單上應註明出貨產品之訂單號,便於後續追溯。
d.產品的包裝材料要完全符合客戶當地**的環境法律法規,及符合客戶明文禁止的材料包裝規定。
5.2.4客戶退回品管理:
a.如果有客戶退回產品,倉庫人員應把客退品放置於客退品區,經過品質部,專案部及工藝部進行判定分析後決定退貨品的處理方式,如報廢處理轉移至廢料倉,如返工處理轉移到生產部門現場。
5.3物料管理:發料和出貨作業應遵循先進先出的原則,發料及出貨後倉庫人員應及時更新倉庫庫存量電子臺帳,以確保資料之準確性。
5.4產品的清潔:依據產品技術條件和/或使用的法規要求,定期對儲存的產品進行清潔、清掃,防止、查明和去除外來的異物。
5.5倉庫所有物資不能落地存放,對於有防護要求的物料,必須採取適宜的措施,如托盤、料箱、溫濕度監控裝置等予以保護存放。所有物資的存放,須留適當的空間和通道,以便出入庫、檢查及清潔工作。
倉庫過道上不得放置任何物物資。
5.6 對於有有效期規定的化工產品,必須以醒目的標識標明限用日期,並按截止日期分批存放,發貨時確保先發最臨近有效期的物料,做到合理安排發貨。
5.7 對於易燃、易爆、有毒的輔助材料及化學品應在獨立區域單獨存放,予以醒目的標識,並注意保持空氣的乾燥和流通,採取必要的防火、防爆措施並定期檢查維護。
5.8對於其它敏感產品(電鍍品、esd防護要求的電子產品等)的要做好特殊處理,,如防鏽、防水、防曬、esd接地保護等措施。
5.5對儲存的產品應作標記和掛牌,包括安全警告;
5.6針對貨架壽命進行評估,並將評估結果記錄於《貨架壽命評估記錄表》中,以確保其符合要求;
5.7對庫存產品進行輪換儲存,同時公司應制訂《物料儲存期一覽表》,並由倉管人員進行管理,以確保其不超過有效期限。
5.8對庫存的廢棄的有害物質,依據《有危物質管理規定》之要求交於有資格的單位進行處理。
6.相關檔案:
6.1進料檢驗控制程式
6.2過程及最終檢驗控制程式
6.3不合格品控制程式
7.相關表單:
7.1 領料申請單
7.2 銷售出庫單
7.3 進料驗收單
7.4 成品標識卡
7.5貨架壽命評估記錄表
7.6物料儲存期一覽表
001管理檔案控制程式
1 目的 對本公司管理檔案的編制 審核 批准 發放 保管 使用 更改 標識 和作廢等全過程進行控制,確保各相關場所使用的檔案均為有效版本。2 範圍 適用於本公司技術檔案以外所有管理檔案的控制。3 引用標準和檔案 無4 術語 管理檔案 指 質量手冊 程式檔案 管理規定和其他內部檔案。受控檔案 指需要受...
採購與倉儲管理控制程式
修改變更記錄 目錄活 為保證採購的產品或服務符合規定的要求。根據採購產品種類的需在,對供方進行有效控制,確保所選擇的供方符合要求,使採購的產品在 服務 到貨及返修等方面更為合理。適用於客戶關係部所有專案的採購任務。在接到專案組的 採購任務通知單 並確認倉庫沒有存貨時進行採購。在接到其它相關部門的 採...
倉儲管理控制程式 修正版
1.0 目的 使公司倉儲收發 存放等作業明確,以使帳物相符,並有效予以控制,優化庫存,防止倉儲物變異,進而維護產品質量。2.0 適用範圍 本程式適用於公司所有倉儲物品的貯存管理。3.0 定義和縮寫 3.1原材料 各類生產原料 3.2配件 各類五金材料,機器配件,包裝材料及雜物。3.3半成品 已加工成...