法律法規管理及合規性評價控制程式

1目的通過識別、獲取和遵守管理體系執行適用的法律法規及其它要求，定期評價遵循法律法規情況，以履行對守法的承諾。

2範圍本程式適用於公司對質量、環境、職業健康安全管理有關的法律、法規和其他要求的獲取、識別、更新及控制和管理。以及公司產品形成的各固定區域、臨時區域內遵循法律、法規及其它要求情況的評價和控制。

3職責3.1最高管理者應確保公司制定的管理方針，包括對遵守有關環境法律、法規和確保職業健康安全的法律、法規及組織接受的其他要求的承諾。

3.2安全保障部是本程式的主責部門，負責收集、識別與質量、環境、職業健康安全有關的法律法規和其他要求，建立清單，並對本程式的實施情況進行監督、檢查和控制管理。對公司管理體系中遵循的情況進行總體全面分析、評價，提出改進建議，並將遵循情況輸入管理評審。

3.3各職能部門負責收集、識別與本專業相關的最新版本的法律、法規和其他要求，並負責下發到相關場所，指導、監督基層組織實施；並將遵循法律、法規及其它要求情況的資訊進行收集、評價，並將評價資訊傳遞至綜合部、安保部。

3.4 安保部負責收集、識別所在地的地方**有關質量、環境、職業健康安全方面的法律、法規及其他要求，編制清單目錄，傳達到全體員工組織貫徹實施；並對本單位遵循質量、職業健康安全、環境的法律、法規及其它要求的情況進行詳細分析、評價，將相關資訊傳遞至質量部。

3.5各級領導和管理人員均有向公司內部員工和相關方宣傳、貫徹、遵守有關法律、法規及其他要求的責任和義務。

4 工作程式

4.1法律、法規的識別和獲取

4.1.1各相關部門負責與國家及當地**主管部門、出版機構、上級主管部門聯絡，或登陸各相關**（如中國環境保護網、職業安全健康網……）等渠道，獲取公司適用的國家和地方法律法規、行業標準和其他要求，並按質量、環境、職業健康安全分類建立動態表。

4.1.2公司將識別和獲取的法律法規及其它要求作為公司各部門的環境因素控制的依據，和公司進行環境因素排放合規性評價的依據。

4.2合規性評價

4.2.1 評價依據

①國家、地方、行業有關環境和職業健康安全法律法規。

②相關方（業主、上級等）有關環境和職業健康安全的要求。

③其他規定，如企業環境和職業健康安全方面的目標、指標等。

4.2.2 合規性評價原則上每年進行一次。

4.2.3各部門於每年12月底前按照《績效監測和測量控制程式》規定，對重要環境因素予以監測、員工職業健康檢查，連同職業健康安全、環境法律法規和其它要求的遵循情況寫出書面評價報告，報安全保障部。

4.2.4評價的主要內容：

生產加工、生活產生廢水、廢氣、粉塵、雜訊、振動及固體廢棄物等控制和處理情況，節能降耗情況（尤其是施工原材料），員工職業健康情況，相關方投訴、****和有關監管部門行政處罰的情況；

4.2.2.

4通過對管理體系需遵守的法律法規實施的結果和實現的目標、指標等與適用的法律法規及其它要求進行對比，評價遵守法律法規及其它要求的情況，並形成記錄和改進決議，以持續改進。

當評價的結果為符合、基本符合、不符合三種情況。

符合：無重大環境汙染事件或投訴，無重大職業健康安全事件，且80%以上符合法律法規及其他要求；

基本符合：無重大的環境汙染事件或投訴，無重大職業健康安全事件，且60%以上符合法律法規及其他要求；

不符合：無重大的環境汙染事件或投訴，無重大職業健康安全事件，或符合法律法規及其他要求的情況不足60%。

不符合法律法規及其它要求時，要對不符合部分採取糾正措施，並跟蹤驗證，再評價，直至符合要求。

4.2.2.5安全保障部根據各部門提供的遵守職業健康安全、環境法律法規情況，結合內部審核中獲得的環境法律法規和其它要求的遵循情況資訊，寫出《合規性評價報告》，輸入管理評審。

5 相關檔案

5.1現行有效的質量、職業健康安全、環境方面的相關法律法規及其它要求。

5.2 管理方針、管理目標。

6 記錄

6.1《適用的法律法規和其它要求清單》

6.2 合規性評價報告