tx／ep－25
法律法規和其它要求
合規性評價程式
現行版本：a 副本控制：
編制：餘燕日期：2005.08.03
審核：廖祥國日期：2005.08.05
批准：盧安民日期：2005.08.08
2005-08-08發布 2005-08-08實施
中國·河南田莊選煤廠
1目的對本廠法律法規和其它要求的遵守情況進行評價，履行遵守法律法規和其它要求的承諾。
2 適用範圍
適用於本廠對環境法律、法規及其它要求遵守情況的評價。
3 職責
3.1 辦公室負責組織對環境法律法規和其它要求執**況的評價；
3.2 保衛科參與對消防法律法規和其它要求執**況的評價；
3.2 技環科、企管科、工會參與對環境法律法規和其它要求執**況的評價。
3.3 環境管理體系的內審員參與對環境法律法規和其它要求執**況的評價。
３.４ 各單位應嚴格執行法律法規和其它要求中的相關規定。
4 工作程式
4.1 組織
4.1.1 每年至少組織一次對環境法律法規和其它要求執**況的評價，評價一般在內審後進行。
4.1.2 由辦公室組織技環科、企管科、工會、保衛科及環境管理體系的內審員對本廠環境法律法規和其它要求的執**況進行評價。
4.2 評價
4.2.1 對法律法規和其它要求執**況進行評價，要先編寫《法律法規和其它要求執**況檢查表》，然後按檢查表進行檢查，並把執**況填入檢查表。
4.2.2 應該從以下幾個方面對環保法律法規和其它要求的執**況進行監督檢查：
a) 企業適用的環保法規（國家和地方）；
b)企業所屬行業的環保要求；
c)企業簽署的環保責任狀、社群保證書等環保要求；
f) 企業相關方的環保要求；
d) 企業內部環保管理要求；
e)上級單位的環保要求；
h)其它要求。
4.2.3 檢查方式
對環保法律法規和其它要求的執**況進行監督檢查主要有以下幾種檢查方式：
a)檢視檔案是否與法律法規和其它要求相符；
b)檢視檢測結果是否與法律法規和其它要求相違；
c)內、外審中查出與法律法規和其它要求相違的是否進行了整改；
d)現場檢視是否有違反法律法規和其它要求的；
e)法律法規和其它要求已有變動是否按新規定執行的；
f)檢視法律法規和其它要求的學習情況；
g)其它方式。
4.2.4 辦公室根據對法律法規和其它要求的執**況和檢查結果，編寫評價報告，並填寫《法律法規和其它要求執行評價報告表》。
4.3 處理
4.3.1 若執**況正常，各單位繼續按原規定執行。
4.3.2 若在法律法規的執**況檢查過程中發現有不按規定執行的，由辦公室下發《糾正措施表》，責任單位制定糾正預防措施，辦公室進行跟蹤驗證。
4.5 在對法律法規和其它要求執行過程中發現不適用需要變更時執行《法律和其它要求控制程式》。
4.6 記錄
相關單位應建立和保持本程式的相關記錄，並保持記錄的更新。本程式規定的記錄儲存三年。
5 相關檔案
a) tx/qp/ep/op－15 《法律和其它要求控制程式》
b) tx/qp/ep/op－02 《記錄控制程式》
6 相關記錄
a) tx/or/qr－04－12 《法律法規和其它要求執行評價報告表》
b) tx/or－25－27 《糾正與預防措施表》
c) tx/er－04－18 《法律法規和其它要求執**況檢查表》
更改記錄
22 法律法規和其它要求合規性評價程式
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