1 目的
為了評價公司對適用的環境和職業健康安全法律法規和其他要求的符合情況，以保證公司的環境和職業健康安全管理體系的執行符合相應的法律法規和其他要求。
2 範圍
本程式規定了對適用於公司的環境和職業健康安全法律法規和其他要求進行符合性評價的職責、依據、頻次、程式和要求，適用於公司各部門對適用於公司的環境和職業健康安全法律法規和其他要求遵守情況的評價。
3 職責
3.1各部門負責本單位相關的法律法規和其它要求的符合性評價。
3.2安全環境管理辦公室組織公司各部門對適用於公司的環境和職業健康安全法律法規和其他要求的符合性評價，並提出評價報告。
3.3 管理者代表負責向管理評審會報告公司對法律法規的符合情況。
4要求和工作程式
4.1依據
評價依據是適用於公司的活動、產品和服務的環境和職業健康安全法律法規和其他要求，其詳細內容見《法律、法規和其他要求獲取、識別及更新程式》。
4.2評價的組織、頻次和評價人資格
a) 評價由安全環境管理辦公室組織各部門實施；
b) 每間隔12個月進行一次，可與內審結合進行；
c) 評價人資格：應具有環境和職業健康安全相關法律、法規知識，熟悉公司和部門實際情況。
4.3 評價法律符合性時須收集的資料應包括：
a) 公司在建設時的環境影響評價報告、安全評價報告、專案竣工驗收報告（三同時驗收報告）；
b) 公司環境管理體系覆蓋範圍內的汙水管網分布圖、所有的廢氣排氣筒、消防、安全設施分布圖等；
c) 各種有害廢氣的排放濃度和速率，以及有害廢氣無組織排放濃度的監測資料；
d) 各廢水排放口的汙染物排放濃度的監測資料；
e) 廠界雜訊監測結果；
f) 各種固體廢物及危險廢物的處置情況資訊；
g) 排汙費、超標排汙及安全事故處罰的繳納情況；
4.4合規性評價方法
合規性評價可針對多項或單項法律法規或其他要求，方法包括：
a) 審核；
b) 檔案和（或）記錄的評審；
c) 對設施的檢查；
d) 面談；
e) 對專案和工作的評審；
f) 常規抽樣分析或試驗結果，驗證取樣或試驗；
g）設施巡視和（或）直接觀察。
4.5其他要求評價
公司對其它要求遵守情況評價與對法律法規評價結合進行，也可用合同評審，合格供方、外包方選擇評價等方式進行。
評價法律法規和其他要求的符合程度：將所確定的法律法規要求進行比較，確定組織對相關法律法規的符合程度。其評價結果應針對每項具體的環境因素的適用法律法規要求，並一一列出。
合規性評價的記錄由安全環境管理辦公室儲存。
4.6未達到法律法規和其他相關方要求的改進
a) 合規性評價發現法律法規和其他要求未被遵守時，應分析原因，採取適宜的糾正措施，具體執行《糾正措施和預防措施控制程式》；
b) 當不符合比較輕微，發生暫時的偏差時，公司應建立目標、指標和方案，提高執行法律法規和其他要求的能力。
4.7合規性評價報告內容
a) 公司適用的主要環境法規和職業健康安全法規、標準；
b) 公司主要廢棄物的排放情況、監測結果及相關標準的符合性；
c) 相關環境和職業健康安全管理制度的執**況；
d) 公司環境和職業健康安全管理行為與法律法規的符合性；
e) 公司相關環境和職業健康安全義務的履**況；
f) 公司目標、指標實現情況；
g) 沒有達到法律法規要求的原因分析及改進措施；
4.8 管理者代表在管理評審會上就公司法律法規符合情況向公司領導層報告。
5 相關檔案
《法律法規和其他要求獲取、識別和更新控制程式》
《糾正措施和預防措施控制程式》
《管理評審程式》
6 記錄
序號名稱編號儲存部門儲存期限
6.1法律法規與其他要求獲取評價登記表e&o cx-4.3.2 jl-01 安環辦長期
6.2 合規性評價報告不固定格式，不編號）
附加說明
本程式由****提出。
本程式由安環辦歸口。
本程式起草人：
本程式審核人：
本程式批准人：
本程式發布日期：2006-02-15
本程式實施日期：2006-02-15
法律法規和其它要求的獲取及合規性評價控制程式 改
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