評審細則
1、目的
為使流程再造的編寫、評審、歸檔，按計畫時間順利完成，特制定評審細則。
2、評審計畫
2.1評審計畫：依據業務流程的計畫完成時間，對已完成的業務流程制定評審時間。
2.2評審安排：
2.2.1每週
一、三、五主要針對「參與評審較少的相關部門」進行流程評審；
2.2.2每週六主要針對「二級或參與較廣泛的相關部門」進行流程評審。
3、評審細則
3.1制定評審計畫表，內容包含：部門、業務流程名稱、主編人、參與評審的相關部門、針對需要總經理參與評審的流程進行備註。；
3.2依據評審計畫，專案委員會在前乙個工作日，將次日所需評審的流程發至參與評審的部門負責人，相關部門負責人提前閱讀流程，提高評審效果及效率。；
3.3針對評審不符合的流程，由專案委員會記錄需修改的內容，於次日發至編寫檔案的負責人；如遇週六評審不符合的流程，在次周一發至編寫檔案的負責人。
3.4針對已評審的流程，由專案委員會製作評審記錄表，內容包含：
3.4.1記錄流程評審的次數、修改的內容及完成時間；
3.4.2跟進修改後的流程，制定二次評審時間；
3.4.3針對再次評審的流程，僅對上一次提出修改的內容進行評審；
3.4.4針對提出疑問的流程，如關聯到另乙個檔案，由專案委員會記錄、跟進，同時提出的部門負責人需關注，所提出的問題在關聯的檔案內是否解決。
3.5評審流程的合規性、完整性，依據「點十成金巔峰績效」之流程現行實施計畫進行。
3.6評審通過的流程，按照檔案控制程式進行歸檔。
專案委員會
2015-11-20
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