1 目的
為了明確風險辨識與評估的職責、方法、範圍、流程、控制原則、回顧、持續改進等，更好的對風險進行控制、防範危險發生，特制訂本制度。
2 範圍
本制度適合用於煉鋼範圍內的風險辨識、風險評估和控制管理。
3 職責
3.1 廠長：負責風險辨識、風險評價和控制管理的領導、組織、協調、分工等職責，並批准發布《重要危險源清單》。
3.2 安委會負責風險辨識、風險評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監測工作，審查風險評價，制定《重要危險源清單》，必要時及時更新清單。
3.3 各科室負責主管業務的風險辨識、風險評價和控制管理工作。
4 工作程式
4.1風險辨識的範圍
4.1.1 煉鋼廠常規活動和非常規活動（如生產、起重、運輸、登高、高溫、維修作業等）。
4.1.2 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。
4.1.3工作場所的所有設施（包括租賃裝置或設施）。
4.1.4 三種時態（過去、現在、將來）。
4.1.5三種狀態（正常、異常、緊急）。
4.1.6 危險因素分類
a)按能量分七種機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。
b)可參考gb/t13861-1992《生產過程危險和有害因素**》六種型別分類。
c)可參照gb/t6441-1996《企業職工**事故分類》的二十種類別分類。
4.1.7 按層次辨識廠址、廠區布局、建（構）築物、生產工藝過程、生產裝置、裝置等。
4.2風險辨識方法
4.2.1 分廠辦公室組織各科室有關人員按本制度。4.1，4.2.2-4.2.3的方法進行風險的充分排查。
4.2.2 首先正確區分第一類危險源或第二類危險源，第一類危險源指活動中可能釋放的能量或危險物質，第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和工作環境因素，前者是**事故的能量主體，決定事故後果的嚴重程度，後者是發生事故的必要條件，決定事故發生的可能性，兩者相互關聯、相互依存。
因此風險辨識的首要任務是辨識第一危險源然後再辨識第二危險源。
4.2.3 分廠採用詢問、交談、現場觀察、查閱有關記錄、對工作任務分析、安全檢查表等方法較直觀地辨識風險。
4.3 風險評價
4.3.1 在風險辨識基礎上，各科室可用以下方法進行風險評價。
直接判定法：借助分析人員的經驗、判斷能力和有關標準、法規、統計資料進行分析評價。遇有下列情況之一的，可直接評價為重大危險源
a) 不符合法律、法規和其他要求；
b) 不符合本地區行政主管科室有關規定，可能導致危險；
c) 相關方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源；
d) 直接觀察到可能導致的重大危險和行為性危險因素。
4.3.2作業條件危險性評價法（d=l·e·c）評定ⅰ級、ⅱ級的風險等級確定為重大危險源，ⅲ級風險等級為可承受的一般風險，ⅳ級風險等級為較小風險，劃分分值：
4.3.3 分廠安委會根據各科室提出的風險進行整理形成《危險源彙總表》。同時，組織有關人員對《危險源評價表》和科室識別出的重大危險源進行複評，形成《重大危險源清單》。
4.4 風險控制管理
4.4.1依據《重大危險源清單》，根據重大危險特性和屬性，組織、制訂與分廠規模相適應的管理方案或風險控制措施。
4.4.2 選擇風險控制措施時應考慮：
a)列入目標/管理方案改進；
b)列入技術改造措施改進；
c)以程式或操作規程規範行為；
d)教育培訓；
e）列入裝置維修計畫；
f)制定應急計畫（預案）；
g)採取個體防護；
h)保持現有措施。
4.4.3 風險控制措施計畫在實施前由生產製造部組織評審以下內容：
a)措施是否使風險降低到可容許水平；
b)是否可能產生新的風險；
c)是否已選定投資效果最佳的解決方案；
d)受影響的人員如何評價計畫的預防措施的必要性和可能性；
e)計畫措施能應用實際工作中的可能性大小等。
4.4.4 安全專管員負責檢查監督方案和控制措施實施程序，組織執行科室在管理方案和控制措施結束後對完成效果進行監測和驗證。
4.4.5 各科室對潛在的重大危險源，制訂詳細的應急準備和響應預案加以控制。
4.4.6 對可以承受的一般風險，可採用執行控制或測量和監視進行控制，以避免轉化為重大危險源。
4.4.7對ⅳ級風險較小的風險不必採取特別或附加的控制措施，由各科室應用現場整改或日常控制的方法予以解決。
4.5 風險辨識、風險評價週期及更新
分廠每年由安委會組織對《危險源清單》和《重要危險源清單》進行一次評審和確認，當發生如下情況時，分廠辦公室組織各科室按照4.1、4.2、4.
3條款及時辨識、評價和更新《危險源清單》及《重大危險源清單》。
a)適用法律、法規及其他要求發生重大變化；
b)分廠的產品、活動、裝置、設施、作業條件發生顯著變化；
c)管理評審及審核結論要求；
d)相關方強烈願望等。出師表
兩漢：諸葛亮
先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。
宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。
侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以諮之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。
將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰「能」，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以諮之，必能使行陣和睦，優劣得所。
親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。
臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。
先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還於舊都。
此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。
願陛下託臣以討賊興復之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。
今當遠離，臨表涕零，不知所言。
風險評估和控制管理制度
目的 識別企業在生產 管理 服務 活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險 二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據，並進行有效控制。2 範圍 公司全體員工。3 內容 3.1評價組織及職責 1 本公司成立風險評價小組 組長為本公司安全第一責任...
風險評估和控制管理制度
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風險評估和控制管理制度
1 為了明確風險辨識與評估的職責 方法 範圍 流程 控制原則 回顧 持續改進等，更好的對風險進行控制 防範危險發生，特制訂本制度。2.本制度適合用於我院範圍內的風險辨識 風險評估和控制管理。3.院長負責風險辨識 風險評價和控制管理的領導 組織 協調 分工等職責，由院長批准發布 重大危險源清單 4.後...