風險評估和控制管理制度

1 目的

為對集團生產經營活動中可能存在的危險有害因素進行識別和風險評價，確保各項活動和服務安全進行，有效預防和控制各類事故，特制訂本制度。

2 職責

安委會：負責集團風險評估與控制管理工作；

安委辦：具體組織各部門、各單位開展風險評估和控制管理，負責彙總風險評估與控制資訊，編寫風險評估和控制年度報告；

各安全專業組：負責指導各自領域風險評估和控制管理，並組織各自領域集團層級的風險評估組；

各部門各單位：負責本單位的風險評估與控制管理，填報風險評估與控制資訊，編寫本單位風險評估報告；

3 風險評估小組

3.1 各基層單位成立安全風險評估小組，成員包括本單位分管領導、相關科室主任（班組長）、安全員、相關專業技術人員和具有豐富崗位工作經驗的作業人員；

3.2 集團成立不同安全領域的安全風險評估小組，成員包括集團分管領域安全的領導、總/副總工程師、相關職能部門分管領導、安全管理員、相關專業技術人員和具有豐富崗位工作經驗的作業人員組成，必要時邀請外部專家參加；

3.3 所有評價小組人員需經過專門培訓並有能力開展危害識別和風險(隱患)評價工作。

4 評價範圍、物件及順序

4.1 評價範圍包括管理領域所有生產、經營活動和服務，包括生產操作、儲運、裝置設施、服務、檢維修、消防、承包商的服務和裝置，以及行政和後勤等活動的全過程，常規生產活動每年進行一次風險評價。所有可能導致重大危害和影響的活動，包括非常規活動、檢維修等應充分識別和評價；

4.2 評價物件：平面布局：

功能分割槽、危險設施布置、安全距離等；建（構）築物；生產工藝流程；生產裝置、裝置；安全設施、應急設施、消防設施等；工時制度、女工保護、體力勞動強度等；生產操作、作業任務等；易燃易爆、有毒、高溫等作業；

4.3 對所確定的評價物件，可按作業活動進一步細分，以便對危害和環境影響進行全面識別和評價。同時應對工作活動的相關資訊有所了解，包括：

所執行的任務的期限、人員及頻率；可能用到的機械、裝置、工具；用到或遇到的物質及其物理、化學性質；工作人員的能力和已接受的培訓；作業指導書或作業程式；曾發生過的各類事故記錄、作業環境檢測結果等；

4.4 可能導致重大危害和影響的活動應優先進行風險評估；

5 評價方法

5.1集團危害識別方法選用工作危害分析（jha）和安全檢查表（scl），評價人員應根據所確定的評價物件的作業性質和危害複雜程度選擇評價方法。

6 識別危害的根源和性質

6.1 評價人員應通過現場觀察及所收集的資料，對所確定的評價物件，識別盡可能多的現狀和潛在的危害，包括：

1、物（設施）的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、裝置缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；

2、人的不安全行為，包括不採取安全措施、誤動作、不按規定的方法操作，某些不安全行為（製造危險狀態）；

3、可能造成職業病、中毒的勞動環境和條件，包括物理的（雜訊、振動、濕度、輻射、高溫、低溫、生產性粉塵等），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；

4、管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防範、應急管理、作業人員安排、防護用品缺少及穿戴不正確、工藝過程和操作方法等的管理。

6.2 在進行危害識別時，充分考慮發生危害的根源及性質：火災和**；衝擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露於化學性危害因素和物理性危害因素的工作環境；人機工程因素（比如工作環境條件或位置的舒適度、重複性工作等）；裝置、設施的腐蝕；有毒有害物料、氣體的洩漏；可能造成環境和生態破壞的活動、過程、產品和服務，包括：

人身傷害、死亡；疾病（如頭痛、呼吸困難、失明、**病、肢體不能正常動作等）；財產損失；工作環境破壞；

6.3 危害識別應考慮由於目前或將來的運作、產品或服務可能造成職業安全健康危害，同時也應考慮異常（包括啟動、關閉、維修、工程開始/結束及其他非預期執行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災、**、洩漏、**及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員**）；

7 評價風險和影響

評價小組應對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大範圍，以便採取有效或適當的控制措施，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：

7.1 決定所識別的危害發生後的後果及影響的嚴重性，重點考慮法律法規要求、**程度、經濟損失的大小、持續時間以及對本單位形象的影響；

7.2 評價發生危害事故事件的可能性，重點考慮危害發生的條件（比如正常、異常或緊急狀態發生）、現場有否控制措施（包括個人防護品、應急措施、監測系統、作業指導書、員工培訓）、事件或事故一旦發生，是否能發現或察覺，同類事故以前是否發生過，以及人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度；

7.3 評價風險(風險度r＝l×s)。結合所識別的危害事件發生的可能性(l)及後果的嚴重性(s)，決定其風險的大小。

風險評價的結果可分為以下幾種：輕微的或可忽略的（r＝l×s=1～3）; 可容忍的（r＝l×s=4～8）; 中等的（r＝l×s=9～12）; 重大的（r＝l×s=15～16）; 不可容忍的（r＝l×s=20～25）

8 風險控制

8.1 各單位應對所識別的需採取控制改進措施的中等的風險、重大及不可容忍的風險進行彙總，並填寫本單位的《風險及控制改進措施單》，彙總後交集團安委辦備案；

8.2 重大及不可容忍的風險、涉及複雜技術的風驗事項，由安委會各安全專業組組織評估小組採用隱患識別和風險評估的方法對隱患進行風險評估，按照隱患的危害程度，確定治理方案；

8.3 各單位根據隱患排查治理管理制度規定，對重大及不可容忍的風險實施控制改進，並做好現場的控制措施和應急預案，安委辦定期通報重大及不可容忍風險控制情況；

8.4 各單位要將具有中等的需採取控制改進措施的風險，納入各單位閉環管理，根據安全檢查和隱患整改管理制度規定，逐項實施控制改進，並做好防範措施；

8.5 風險控制措施的內容

8.5.1 風險控制的技術措施：消除風險的措施；降低風險的措施；控制風險的措施；

8.5.2 風險控制的管理措施：制定、完善管理程式和操作規程；制定、落實風險監控管理措施；制定、落實應急預案；加強員工的hse(健康、安全、環境)教育培訓；建立檢查監督和獎懲機制；

8.6 風險控制措施的確定應根據以下條件，選擇適用的風險控制措施：可行性、可靠性；先進性、安全性；經濟合理性；技術保證和服務。

9 危害及風險資訊更新

9.1 事故發生後，應及時更新危害及風險資訊；

9.2 有新的或變更的法律法規或其他要求，應及時更新危害及風險資訊；

9.3 危險化學品管理涉及的安全評價，根據有關法規要求進行；

10 風險評價報告

10.1每年年底前各單位完成本單位風險評價報告，報安委辦；安委辦牽頭編寫集團年度風險評價報告；

10.2 評價報告應包括以下內容：

the qian 楀唴鏉″ warship 鐮 ?評價的目的、人員及依據；各類裝置設施、作業活動、工藝過程識別的數量及選用的評價方法；列舉存在的主要人身、火災、**、環境、生產、裝置及交通事故危害因素；重大及不可容忍風險（如評價分值不存在大於15分，應選取三項較大的中等風險作為本單位的重大風險）及整改情況；重大事故隱患及整改情況；結論；

the 鑱斿姩鎴樼暐11 附則

the xian 侀? 鏃 duo?11.1本制度由集團安委辦負責制訂與解釋；

the lu х墿鐘 duo 喌鏌ヨ 11.2 本制度自發布之日起施行。

12 支援性檔案

the xi ｆ敹 lu ф 鐜 ?1、《隱患排查治理管理規定》

13 記錄**

the 鍙楁硶 huan 嬩繚鎶 ?13.1《危害辨識與風險評價表》

the 鍑 hong chuai 鍖 ?13.2《重大危險因素及其控制計畫清單》

工作危害分析（jha）記錄表

工作崗位評價日期

重大風險清單

風險評估和控制管理制度

風險評估和控制管理制度

風險評估和控制管理制度

風險評估和控制管理制度

相關推薦