檔案編號：wj-16-2013-0
一、目的
為了明確風險辨識與評估的職責、方法、範圍、流程、控制原則、回顧、持續改進等，更好的對風險進行控制，防範危險發生，特制定本制度。
二、範圍
本制度適合用於我公司範圍內的風險辨識、風險評估和控制管理。
三、職責
1.總經理負責風險辨識、風險評價和控制管理的領導、組織、協調、分工等職責，由總經理批准發布《重大危險源清單》。
2.技術部負責風險辨識、風險評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監測工作；審查風險評價，制定《重大危險源清單》，必要時及時更新清單。
3.各部門負責本部門的風險辨識、風險評價和控制管理工作。
四、工作程式
1.風險辨識的範圍
(1)公司常規活動和非常規活動（如生產、起重、運輸、登高、高溫、維修作業、辦公活動等）。
(2)所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。
(3)工作場所的所有設施（包括租賃裝置或設施）。
(4)危險因素分類
a)按能量分七種：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。
b)可參考gb/t13861-2009《生產過程危險和有害因素**》的型別分類。
c)可參照gb/t6441-1986《企業職工**事故分類》的分類。
2.風險辨識方法
（1）首先正確區分第一類危險源或第二類危險源。
第一類危險源指活動中可能釋放的能量或危險物質，第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和工作環境因素，前者是**事故的能量主體，決定事故後果的嚴重程度，後者是發生事故的必要條件，決定事故發生的可能性，兩者相互關聯、相互依存。因此，風險辨識的首要任務是辨識第一危險源，然後再辨識第二危險源。
（2）採用詢問、交談、現場觀察、查閱有關記錄、對工作任務分析、安全檢查表等方法較直觀地辨識風險。
3.風險評價
（1）在風險辨識基礎上，各部門可用以下方法進行風險評價：
直接判定法：借助分析人員的經驗、判斷能力和有關標準、法規、統計資料進行分析評價。遇有下列情況之一的，可直接評價為重大危險源：
a) 不符合法律、法規和其他要求；
b) 不符合本地區行政主管部門有關規定，可能導致危險；
c) 相關方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源；
d) 直接觀察到可能導致的重大危險和行為性危險因素。
（2）作業條件危險性評價法（d=l·e·c）評定ⅰ級、ⅱ級的風險等級確定為重大危險源，ⅲ級風險等級為可承受的一般風險，ⅳ級風險等級為較小風險，劃分分值：
（3）技術部根據各部門提出的風險進行整理形成《危險源彙總表》。同時，組織有關人員對《危險源評價表》和部門識別出的重大危險源進行複評，形成《重大危險源清單》。
4.風險控制管理
（1）依據《重大危險源清單》，根據重大危險特性和屬性，組織、制訂與公司規模相適應的管理方案或風險控制措施。
（2）選擇風險控制措施時應考慮：
a)列入目標/管理方案改進；
b)列入技術改造措施改進；
c)以程式或操作規程規範行為；
d)教育培訓；
e）列入裝置維修計畫；
f)制定應急計畫（預案）；
g)採取個體防護；
h)保持現有措施。
（3）風險控制措施計畫在實施前由生產製造部組織評審以下內容：
a)措施是否使風險降低到可容許水平；
b)是否可能產生新的風險；
c)是否已選定投資效果最佳的解決方案；
d)受影響的人員如何評價計畫的預防措施的必要性和可能性；
e)計畫措施能應用實際工作中的可能性大小等。
（4）安全專管員負責檢查監督方案和控制措施實施程序，組織執行部門在管理方案和控制措施結束後對完成效果進行監測和驗證。
（5）各部門對潛在的重大危險源，制訂詳細的應急準備和響應預案加以控制。
（6）對可以承受的一般風險，可採用執行控制或測量和監視進行控制，以避免轉化為重大危險源。
（7）對ⅳ級風險較小的風險，不必採取特別或附加的控制措施，由各部門應用現場整改或日常控制的方法予以解決。
5.風險辨識、風險評價週期及更新
公司每年由技術部組織對《危險源清單》和《重要危險源清單》進行一次評審和確認，當發生如下情況時，公司辦公室組織各部門及時辨識、評價和更新《危險源清單》及《重大危險源清單》。
五、附則
本制度自頒布之日起施行。
風險評估和控制管理制度
目的 識別企業在生產 管理 服務 活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險 二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據，並進行有效控制。2 範圍 公司全體員工。3 內容 3.1評價組織及職責 1 本公司成立風險評價小組 組長為本公司安全第一責任...
風險評估和控制管理制度
1.目的 對公司所有經營 服務 作業過程活動的人員 場所 設施以及執行 作業裝置產生的危險源進行辨識，評價風險的重要程度，確定 更新重要危險源，以及對其進行管理並為公司建立職業健康安全目標 方案及執行控制提供依據 2.適用範圍 適用於公司範圍內危險源的辨識 風險評價和風險控制的策劃。3.職責 3.1...
風險評估和控制管理制度
1 為了明確風險辨識與評估的職責 方法 範圍 流程 控制原則 回顧 持續改進等，更好的對風險進行控制 防範危險發生，特制訂本制度。2.本制度適合用於我院範圍內的風險辨識 風險評估和控制管理。3.院長負責風險辨識 風險評價和控制管理的領導 組織 協調 分工等職責，由院長批准發布 重大危險源清單 4.後...