１．目的
識別企業在生產（管理）、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據，並進行有效控制。
2．範圍
公司全體員工。
3．內容
3.1評價組織及職責
（1） 本公司成立風險評價小組
組長為本公司安全第一責任人，副組長為分管安全生產的副總經理，成員為相關部門負責人和總務部成員。
（2）職責
組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程式；審批《重大風險及控制措施清單》。
副組長：協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；
成員：對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進行調查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險並編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患專案治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。
3.2風險管理
（1） 危害識別
1）在進行危害識別時，應充分考慮：
①火災和**；一切可能造成時間或事故的活動或行為
②衝擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；
③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；
④暴露於化學性危害因素和物理性危害因素的工作環境；
⑤人機工程因素(比如工作環境條件或位置的舒適度、重複性工作、 照明不足等)；
⑥裝置的腐蝕、焊接缺陷等；
⑦有毒有害物料、氣體的洩漏；
⑧可能造成環境汙染和生態破壞的活動、過程、產品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等汙染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2）同時還應考慮：
①人員、原材料、機械裝置與作業環境；
②直接與間接危險；
③三種狀態：正常、異常及緊急狀態；
④三種時態：過去、現在及將來。
（2）人的不安全行為：
違反安全規則或安全常識，使事故有可能發生的行類別：
1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
2）安全裝置失效。
3）使用不安全裝置。
4）手代替工具操作。
5）物體(成品、材料、工具等)存放不當。
6）冒險進入危險場所。
7）攀坐不安全位置。
8）在起吊物下作業(停留)。
9）機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。
10）有分散注意力的行為。
11）不使用必要的個人防護用品或用具。
12）不安全裝束。
13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
（3）物的不安全狀態：
使事故可能發生的不安全物體條件或物質條件（防護、保險、訊號等裝置缺乏或有缺陷；裝置、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產場地環境不良。）
1）物質：火災、**性物質；毒性物質；
2）物體：防護、保險、訊號等裝置缺乏或有缺陷；裝置、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產（施工）場地環境不良。
（4）有害作業環境：
1）作業場所缺陷：間距不足；訊號、標誌沒有或不當；物體堆放不當。
2）作業環境因素缺陷：採光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部雜訊；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。
（5）安全管理缺陷：
1）設計、 監測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學）；
2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查 ；超負荷；禁忌作業等；
3）工藝過程、作業程式缺陷；
4）相關方管理缺陷。
3.3危害識別的範圍
（1）規劃、設計和建設、投產、執行等階段；
（2）常規和異常活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業場所的人員的活動；
（5）原材料、產品的運輸和使用過程；
（6）作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
（7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、**及其他自然災害等；
（10）後期服務活動。
3.4危害識別的方法
危害識別以事先分析為主的思想為指導，採用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現場觀察法等多種方法，可單獨或聯合使用。
（1）工作危害分析法（jha）：從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然後通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。
（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的物件列出一些專案，識別與一般工藝和操作有關的已知型別的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然後確定檢查專案。再以提問的方式把檢查專案按系統的組成順序編製成表，以便進行檢查或評審。
（3）現場觀察法：由專家和諮詢師組成現場調查組，通過現場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環境因素；
3.5危害識別的步驟
（1）總務部負責設計危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》**，發至各部門；
（2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經本單位負責人審批後，報送總務部；
（3）總務部對各部門識別出來的危害進行整理、彙總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
（4）總務部組織人員進行調查、核實、補充完善，經風險評價小組討論後制定相應的控制措施。
3.6風險評價
（1）風險評價範圍
1）生產經營活動；
2）生產裝置；
3）儲存設施；
4）檢維修作業；
5）新改擴建和技術改造專案工程；
6）拆遷工程；
7）後期服務活動。
（2）評價準則的依據
1）有關安全法律、法規要求；
2）行業的設計規範、技術標準；
3）企業的安全管理標準、技術標準；
4）合同規定；
5）企業的安全生產方針和目標等。
（3）評價準則
採用事件發生的可能性l和後果的嚴重性s及風險度r進行，r=l×s
1）事件發生的可能性l參照表1來制定
表1 事件發生的可能性l判斷準則
2）事件發生後果的嚴重性s參照表2來制定
表2 事件後果嚴重性s判別準則
3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定
表3風險等級判定準則及控制措施
（4）風險等級的確定
1）在進行風險評價時，應從影響人、財產和環境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
①火災和**；
②衝擊和撞擊；
③中毒、窒息和觸電；
④有毒有害物料、氣體的洩漏；
⑤其他化學、物理性危害因素；
⑥人機工程因素；
⑦裝置的腐蝕、缺陷；
⑧對環境的可能影響等。
2）在確定重大風險時，應考慮：
①有關法規、標準的要求；
②風險發生的可能性和後果的嚴重性；
③企業的聲譽和社會關注程度等。
3）按風險度r=可能性l×嚴重性s，計算出風險值。
風險值r≤8的確定為一級風險；
風險值r在9～12的確定為二級風險；
風險值r在15～16的確定為**風險；
風險值r在20～25的確定為重大風險。
3.7危害的分級管理
（1）危害管理分為二級：
對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理；
對判定為**風險和重大風險的危害，由其所在單位制定相應的控制措施，並報公司總務部備案，總務部負責對各單位上報的控制措施進行整理、彙總，形成本公司《重大風險及控制措施清單》，報本公司評審小組組長批准。並將批准後的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。
（2）對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。
重大風險及控制措施清單
（3）對確定為重大隱患的專案的風險，本公司應制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表，並定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患專案治理結束後，有關部門應進行驗收，形成報告。
本公司對重大隱患的專案應建立檔案，對專案的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。
3.8風險的控制
（1）本公司應根據風險評價的結果及經營運**況等，確定優先控制的順序，採取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發生。
本公司在選擇風險控制措施時，應該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規程，最後採用減少暴露的措施控制風險；同時還應考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業的經營運**況、可靠的技術保障和服務。
（2）控制措施的選擇應包括：
1）工程技術措施，實現本質安全；
2）管理措施，規範安全管理；
3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；
風險評估和控制管理制度
1.目的 對公司所有經營 服務 作業過程活動的人員 場所 設施以及執行 作業裝置產生的危險源進行辨識，評價風險的重要程度，確定 更新重要危險源，以及對其進行管理並為公司建立職業健康安全目標 方案及執行控制提供依據 2.適用範圍 適用於公司範圍內危險源的辨識 風險評價和風險控制的策劃。3.職責 3.1...
風險評估和控制管理制度
1 為了明確風險辨識與評估的職責 方法 範圍 流程 控制原則 回顧 持續改進等，更好的對風險進行控制 防範危險發生，特制訂本制度。2.本制度適合用於我院範圍內的風險辨識 風險評估和控制管理。3.院長負責風險辨識 風險評價和控制管理的領導 組織 協調 分工等職責，由院長批准發布 重大危險源清單 4.後...
風險評估和控制管理制度
1.目的 為了明確風險評估的目的，選擇適當的風險評估方法，明確風險評估程式，特制定本制度。2.職責 2.1主要負責人負責風險評估管理工作。2.2安全辦公室負責風險評估的組織。2.3生產部門 技術部門 維修部門 安全辦公室等部門參與相應的風險評估活動。3 內容 3.1風險評估的範圍 3.1.1常規活動...