1 目的
危害識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為加強公司風險管理，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。
2 適用範圍
本制度適用於生產裝置、裝置、設施、貯存、運輸的風險評價與控制，適用於作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新、改、擴建專案的規劃、設計和建設、投產、執行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險資訊更新等。
3 職責
3.1 公司行政總監直接負責風險評價領導工作,組織制定風險管理制度，成立評價組織，進行風險評價,確定風險等級。
3.2 安全部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險原始檔，定期進行風險資訊更新。
3.3 各部門負責人負責低風險即等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險的風險分析、記錄、審查與控制效果驗收。
3.4 公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，要求從業人員積極參與風險評價和風險控制。
3.5 風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業人員參與評價。評價初期，可由各級管理人員對從業人員進行培訓和指導,進行示範，逐漸轉變由從業人員自行評價，從業人員風險評價可與技能考核相結合。
3.6 非本公司施工單位到公司從事某項工作時，風險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。
4 管理程式
4.1 風險的分級管理
4.1.1 風險評價依據本制度附錄《風險評價準則》進行分級。
4.1.2 各部門負責對所轄範圍內所有的直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.1.3 作業風險。
巨大風險作業由所在部門負責人初審簽字，經安全部複檢簽字後，報公司領導終審批准；重大風險作業由所在部門負責人初審簽字後，報安全部終審批准；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在部門負責人或該部門專（兼）職安全員終審批准。
4.1.4 崗位（裝置、部位等）風險。
巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門採取隔離、防護、制定操作規程等措施降低風險。
4.1.5 風險評價、分析職責：
4.1.5.1 專案規劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；
4.1.5.2 專案的建設應由專案部進行風險分析並做好風險控制記錄；
4.1.5.3 專案投產執行後，常規和非常規活動風險應由各部門進行分析並做好風險控制記錄，
4.1.5.4 生產系統的開停車風險由生產技術部分析並做好風險控制記錄；
4.1.5.5 較重要的工藝改變應由安全部負責進行風險分析並做好風險控制記錄；
4.1.5.6 裝置新增或拆除的風險應由生產技術部負責分析，並做好風險控制記錄；
4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，並做好控制記錄；
4.1.5.8 進入作業場所的人員活動，均由所在部門進行作業風險分析；
4.1.5.9 原材料、產品的運輸、貯存和使用過程的風險應由供、銷部門進行分析並做好風險控制記錄；
4.1.5.10 作業場所的設施、裝置的風險應由所在部門進行分析，並做好控制記錄；
4.1.5.11 安全防護用品應由相應的採購部門進行風險分析並做好控制記錄；
4.1.5.12 人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險應由所在部門進行分析，並做好控制記錄。
4.2 風險評價方法選擇
4.2.1 直接作業的風險評價方法為工作危害分析（jha）；
4.2.2 崗位、部位、裝置等風險評價方法的首選工作是危害分析（jha），其次為作業條件危險性分析（lec）；
4.2.3 重要裝置、關鍵裝置的風險評價為安全檢查表法（scl）；
4.2.4 新生產工藝線路的設計評價方法為危險與可操作性研究（hazop）。
4.2.5 經公司領導批准的其它方法。
4.3 評價準則
公司定性風險評價按附錄《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價由風險評價小組採用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。
4.4 風險評價活動的實施步驟
4.4.1 行政總監主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。
4.4.2 各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。
4.4.3 危害辨識，實施現場檢查、識別危險有害因素。
4.4.4 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
4.4.5 根據評價結果，提出控制措施。
4.4.6 得出評價結論。
4.4.7 風險評價應從影響人、財產和環境等３個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
4.4.7.1 火災和**；
4.4.7.2 衝擊和撞擊；
4.4.7.3 中毒、窒息和觸電；
4.4.7.4 有毒有害物料、氣體的洩漏；
4.4.7.5 其他化學、物理性危害因素；
4.4.7.6 人機工程因素（指人員、裝置、工作環境合理匹配，使裝置、環境適應人的生理及心理特徵，從而使操作簡便準確、失誤少）；
4.4.7.7 裝置的腐蝕、缺陷；
4.4.7.8 對環境的可能影響等。
4.5 確定重大風險
4.5.1 依據有關法規、標準的要求；
4.5.2 風險發生的可能性和後果的嚴重性；
4.5.3 公司的聲譽和社會關注程度等。
4.6 風險控制的內容
4.6.1 選擇風險控制措施時，應考慮：
4.6.1.1 控制措施的可行性和可靠性；
4.6.1.2 控制措施的先進性和安全性；
4.6.1.3 控制措施的經濟合理性及公司的經營運**況；
4.6.1.4 可靠的技術保證和服務。
4.6.2 控制措施應包括：
4.6.2.1 工程技術措施，實現本質安全；
4.6.2.2 管理措施，規範安全管理；
4.6.2.3 教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；
4.6.2.4 個體防護措施，減少職業傷害。
4.6.3 風險控制管理
根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。
對於確定為重大風險的專案，需建立檔案，內容包括：
4.6.3.1 風險評價報告與技術結論；
4.6.3.2 評審意見；
4.6.3.3 隱患治理方案，包括資金概預算情況等；
4.6.3.4 治理時間表和負責人；
4.6.3.5 竣工驗收報告。
4.7 風險資訊更新
不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的的頻次一般每年一次，當下列情形發生時，公司應及時進行風險評價。
4.7.1 新的或變更的法律法規或其他要求；
4.7.2 操作變化或工藝改變；
4.7.3 新建、改建、擴建、技改專案；
4.7.4 有對事故、事件或其他資訊的新認識；
4.7.5 組織機構發生大的調整。
4.8 重大危險源控制系統
重大危險源的辯識。按照《危險化學品重大危險源辯識》（gb18218-2009）規定，識別公司生產區域範圍內的不存在危險化學品重大危險源。
4.9 風險管理的宣傳、培訓
定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。通過培訓增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，並掌握控制風險的技能。
5 相關記錄
《作業活動清單》
《重大危險源辨識記錄》
《工作危害分析記錄表（jha）》
《安全檢查分析記錄表（scl）》
《作業條件危險性分析記錄表（lec）》
《預先危險性分析記錄表（pha）》
《危險與可操作性分析記錄表（hazop）》
附錄1風險評價準則
1 、術語
風險：風險（r）是發生事故的可能性（l）及後果（s）的結合。
風險（r）=可能性（l）×後果（s）
2、風險評價方法
風險評價方法的選擇
附錄2工作危害分析法（jha）及風險等級判定
1、工作危害分析法（jha）流程
1.1 從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若於個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危害因素，然後通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。
1.2 作業步驟應按實際作業步驟劃分，佩戴勞動防護用品、辦理作業證等不必作為步驟分析，可將其列入控制措施。
1.3 作業步驟只需說明做什麼，而不必描述怎麼做。作業步驟的的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，並應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。
1.4 識別每一步驟可能發生的危害，對危害導致的事故生髮後可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，就提出建議的控制措施，
1.5 如果作業流程長，作業步驟多，可按流程將作業活動分幾大項。每一項為乙個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟。
1.6 對採用工作危害分析的評價單元，基每乙個步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。
1.7 頻繁進行的類似作業，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。
2 風險級判定
輕微或可忽略的風險值（l×s=1—3）
可接受的風險值（l×s=4—8）
中等的風險值（l×s=9—12）
重大的風險值（l×s=15—16）
巨大的風險值（l×s=20—25或l、 s單項為5）
風險評價表
風險等級判定準則及控制措施
風險評估和控制管理制度
目的 識別企業在生產 管理 服務 活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險 二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據，並進行有效控制。2 範圍 公司全體員工。3 內容 3.1評價組織及職責 1 本公司成立風險評價小組 組長為本公司安全第一責任...
風險評估和控制管理制度
1.目的 對公司所有經營 服務 作業過程活動的人員 場所 設施以及執行 作業裝置產生的危險源進行辨識，評價風險的重要程度，確定 更新重要危險源，以及對其進行管理並為公司建立職業健康安全目標 方案及執行控制提供依據 2.適用範圍 適用於公司範圍內危險源的辨識 風險評價和風險控制的策劃。3.職責 3.1...
風險評估和控制管理制度
1 為了明確風險辨識與評估的職責 方法 範圍 流程 控制原則 回顧 持續改進等，更好的對風險進行控制 防範危險發生，特制訂本制度。2.本制度適合用於我院範圍內的風險辨識 風險評估和控制管理。3.院長負責風險辨識 風險評價和控制管理的領導 組織 協調 分工等職責，由院長批准發布 重大危險源清單 4.後...