風險評估和控制管理制度

1.目的

對公司所有經營、服務、作業過程活動的人員、場所、設施以及執行、作業裝置產生的危險源進行辨識，評價風險的重要程度，確定、更新重要危險源，以及對其進行管理並為公司建立職業健康安全目標、方案及執行控制提供依據

2.適用範圍

適用於公司範圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。

3.職責：

3.1品管部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。

3.2各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。

3.3管理者代表批准重大職業健康安全風險及風險控制措施。

4. 工作程式：

4.1危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。。

4.1.1以公司所有部門為物件，每年進行一次。

4.1.2在相關法規變更，公司的活動、產品、服務、執行條件，以及相關方的要求等情況發生變化時，可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。

4.2危險源辨識。

4.2.1品管部將「危險源辨別與風險評價基礎調查表」發放到相關部門。

4.2.2相關部門組織人員從其活動、產品、服務、執行條件中找出能夠控制或可望施加影響的危險源，填寫「危險源辨別與風險評價基礎調查表」並反饋到品管部。

4.2.3對公司共用的設施裝置、建築物及其周邊地帶的危險源辨識，由品管部進行。

4.2.4品管部對收集回來的「危險源辨別與風險評價基礎調查表」進行統計和分析，整理出全公司的「危險源辨別與風險評價結果一覽表」。

4.3在進行危害識別時，應充分考慮：

4.3.1火災和**；一切可能造成時間或事故的活動或行為

4.3.2 衝擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；

4.3.3 中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；

4.3.4 暴露於化學性危害因素和物理性危害因素的工作環境；

4.3.5 人機工程因素(比如工作環境條件或位置的舒適度、重複性工作、照明不足等)；

4.3.6 裝置的腐蝕、焊接缺陷等；

4.3.7有毒有害物料、氣體的洩漏；

4.3.8可能造成環境汙染和生態破壞的活動、過程、產品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等汙染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗；

4.3.9人員、原材料、機械裝置與作業環境；

4.3.10 直接與間接危險；

4.3.11 三種狀態：正常、異常及緊急狀態；

4.3.12 三種時態：過去、現在及將來。

4.4風險評價。

4.4.1品管部依據「危險源識別和風險評估表」，組織相關部門和人員採用定性的方法進行風險評價。

4.4.2評價準則

（1）控制措施（m）：a 無控制5分；b由減輕後果的應急措施3分；c 有有效的預防措施1分。

（2）人體暴露時間(e)：a 連續暴露10分；b 每天工作時間內暴露6分；c 每週一次暴露3分；d 每月一次暴露2分；e 每年一次暴露1分。

（3）事故的可能後果（s）：a 有多人死亡或損失大於100萬元或有重大環境影響10分；b 有一人死亡或損失在10萬元至100萬元之間或有中等環境影響或有多人職業病8分；c 有傷殘人員或損失在2萬元至10萬元內或有一人職業病或輕微環境影響4分；d 需住院**或損失在5000元至2萬元內或有職業病多發證或有區域性環境影響2分；e 輕微、僅需急救或損失在5000元內或有身體不適1分。

（4）人身危害等級（r1=m×e×s）：a 大於150為一級；b 81～150為二級；c 49～80為**；d 19～48為四級；e 小於18為五級。

（5）財產風險等級（r2=m×s）：a 20～50為一級；b 13～24為二級；c 7～12為**；d 4～6為四級；e 小於4為五級。

4.4.3 重大風險的確定

1人身危害等級和財產風險等級均達到3級以上，或有一項達到1及，則嚴重程度為重大，其餘為一般。

2下述情況可直接確定為重大風險；

（a）違反相關法律、法規和標準的。

(b）相關方有合理抱怨或要求的。

(c）曾經發生過事故，至今未採取防範、控制措施的。

（d）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

4.5風險控制策劃。

4.5.1根據風險評價結果，策劃風險控制措施。

4.6當公司的活動、產品、服務發生較大變化或法規及其他要求更新時，各部門應及時對危險源進行補充辨識，並報安部部進行風險評價以重新確定重大職業健康安全風險並進行風險控制策劃。

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