倉庫日常管理制度

制度名稱執行部門

監督部門

第一章總則

受控狀態編號

第1條目的

為規範工廠倉庫管理，維護倉庫內物資的質量與安全，特制定本制度。第2條範圍

本制度適用於工廠物資入庫、儲存保管、出庫等倉儲管理工作。第3條職責劃分

1．倉庫管理人員負責工廠倉儲管理工作;

2．採購部、生產部、品質管理部、財務部等相關部門予以配合。

第二章入庫管理

第4條入庫

物資入庫前，倉庫管理人員要嚴格組織檢查物資品的質量、數量、品種、外包裝，做好入庫登記，辦理交接手續，單據

齊全，不合格品不得入庫。第5條物資擺放

物資擺放要按品種分類，合理有效使用倉庫面積。物資擺放要建立位置圖、標記和物料賬，寫明日期、品種規格、數量，

按入庫出庫數量及時登記物資賬簿。第6條儲位管理

1．儲存在倉庫的物資，按照貨品的品名、型號、規格、顏色等分割槽歸類整齊擺放；在貨架上做相應的標識，並製作倉庫儲位

平面圖，張貼在倉庫入口處;

2．同型別的貨品，不同批次入庫要分開擺放，發放貨品時，要按照先進先出的順序出庫;3．儲位應保證合理，不能超高、超寬,庫內進出道要暢通，便於物資出入庫工作。第7條拒絕入庫

對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉庫管理人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告相關部門進行處理。

第三章倉庫管理

第8條倉庫管理紀律

1．嚴禁在倉庫內吸菸、喝酒，不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫，更不得在倉庫區內吃東西;

2．非倉庫管理人員不得進入倉庫，因工作需要進入倉庫的，需經請示上級同意後，在倉庫管理人員的陪同下方可進入，任何進入倉庫的人員必須遵守工廠倉庫管理規定;

3．所有人員不得攜帶挎包之類（如手提包、物料袋等）進入倉庫，因工作需要攜帶時，在出倉庫時必須接受倉管員的檢查;4．嚴禁在倉庫區域內堆放雜物、廢品、私人物品等;5．嚴禁在倉庫內閒談、嬉笑、打鬧;

6．嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線及臨時照明設施;

7．倉管員需按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉庫的賬目情況，每天做好進、出倉庫物資盤點對數工作，保證賬目和

實物一致，嚴禁未經財務部同意而塗改賬目;

8．倉管管理人員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等應注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、效能和

一些容易發生的故障以及排除方法;

9．倉管理管人員不得挪用、轉送倉庫內的任何物資，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須有部門負責人批准的借條方可。第9條賬務管理

倉庫必需建立健全倉庫保管台賬，詳細記錄物資的品名、數量、規格、**、產地、來貨時間、入庫數量、出庫數量、實存數量，定期進行賬目核對，達到賬目相符賬物相符、賬卡相符。

第四章倉庫物資儲存保管管理

第10條儲存保管原則

1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效地使用倉庫面積;

2．建立碼放位置圖、標記、物資卡並置於明顯位置。物資卡上載明物資名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、有效期限、儲備定額;

3．倉庫管理人員對所經管物資應以利於先進先出的作業原則分別確定儲存方式及位置;

4．凡吞吐量大的用落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類號定位編號,物資堆放的原則具體有以下兩點;

（1）本著「安全可靠、作業方便、通風良好」的原則,合理安排垛位和規定距離、牆距、垛距、頂距;

（2）物資品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放《在可能的情況下推行「四四」堆放：（「四四」堆放法是：根據各種

物料的特性和開頭做到「四四」成行「四四」成方，「四四」成串，「四四」成堆，「四四」成層"使物料疊放整齊，便於點數，盤點和取送的堆放法.）》，

要做到過目見數、作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列、整齊劃一。

5．物資應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部應嚴禁煙火，並定期實施安全檢查;6．經常進行盤點，做到日清月結，按規定時間編報庫存**和庫存月報;

7．倉管員整理該倉儲保管物資的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務報表的登入等業務，每日根據出入庫憑單及時登記核算，月終結賬和實盤完畢後與財務部門對賬;

8．倉庫管理員對於所經管的庫存商品應予嚴密審核清點，各倉庫應隨時接受單位主管和財務審核人員的抽查。第11條倉庫儲存保管注意事項

1．倉庫環境衛生要每日清掃並做好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證倉庫整潔有序;

2．做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括防火、防盜、防潮、防鏽、防霉、防鼠、防蟲、防爆、防漏電;3．切實做好安全保衛工作，嚴禁閒人進入庫區,建立健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫的人員、按規定進行盤查;4．確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸菸、攜入易燃易爆物資和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具;

5．直接保管產品的倉管員變動時，應由其所屬的部門主管查對庫存商品的移交清冊後，再由交接雙方會同監交人員核實盤存。

第五章出庫管理

第12條辦理出庫手續

1．倉庫管理人員接到出庫單，需嚴格按照出庫物資的管理手續辦理出庫;2．倉庫管理人員應及時按出庫單所載明的編號、品名、數量、品級備貨;

3．倉庫管理人員需要仔細審核貨物出庫憑證，確保出庫憑證上的物資編號、名稱、數量、品級、審批人等與規定相符，並留其中一聯進行存檔保管。第13條拒絕出庫

對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉庫管理人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告相關部門進行處理。

第六章倉庫盤點

第14條倉庫盤點的種類

倉庫的盤點分為月末盤點、季末盤點與年末盤點。第15條倉庫盤點的實施

1．每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，並填報庫存盤點表;

（1）發現盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經

批准不得擅自調賬;

（2）積極配合財務部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財務部門對賬，保證賬表、賬物相符。

2．每年年終，倉儲部門應會同財務部、業務部門等共同處理總盤存時必須實地查點產品的規格、數量是否與賬面的記載相符;（1）盤點後應由盤點人員填寫盤存報告表，若有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加註明後由倉庫管理員簽名負責;（2）盤點後如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈主管副總審核再呈董事長核准調整，若因為保管責任短

少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

3．在倉庫的盤點中若發現倉儲貨物的盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見;

4．倉儲部應將每次的盤點結果上報財務部，由財務部進行賬務處理。

第七章事故預防與檢查

第16條事故防範

1．倉庫管理人員須做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故;2．預防內容包括：防火、防盜、防汛、防潮、防鏽、防霉、防鼠、防蟲等。第17條倉庫檢查

倉庫管理人員應做好以下倉庫檢查工作.

1．上班前必須檢查倉庫門鎖有無異常，物資有無丟失;

2．下班前檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他安全隱患;

3．需經常檢查調整庫內溫度、濕度，保持通風；檢查易燃、易爆物資是否單獨儲存、妥善保管。

第8章附則

第18條本制度由人力資源部制定，解釋權歸人力資源部負責。第19條本制度自頒布之日起執行。

編制初審複審審核核准

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