工藝變更管理辦法

寧波新華英達

檔案編號：qc-xhyd-10版本／次：a0制訂日期：2015.04.13執行日期：2015.04.18

編制：陳波審核：吳勇漢批准：樂國珍

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工藝變更

第一章總則

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第一條為防止工藝變更環節中產生的風險帶來的危害，規範工藝變更環節的管理，確保作業人員健康和安全，根據公司《工藝變更管理辦法》，特制定本規定。第二條本規定適用於公司。

第三條本規定中工藝變更管理是指各車間生產執行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝變更管理。新、改、擴建專案實施過程中的變更管理參照本規定執行。

第四條變更應實施分類管理，基本型別包括工藝變更、微小變更。（一）工藝變更是指涉及工藝技術、工藝引數等超出現有設計範圍的改變。（二）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝引數、設計引數等的改變，即「在現有設計範圍內的改變」。

第五條工藝變更必須向客戶提交申請，客戶批准後方可實施變更

第二章管理職責

第五條公司工藝部門組織制定、管理和維護本規定。並對程式的執行提供諮詢、支援和審核。

第六條公司質量部門負責本規定的執行，並提供培訓、監督和考核。第七條各單位執行工藝變更管理規定，並提出改進建議。第八條員工接受工藝變更管理培訓，執行工藝變更管理規定

第三章變更範圍

第九條本規定所涉及的工藝和變更範圍主要包括：（一）生產能力的改變；（二）物料的改變；

（三）工藝設計依據的改變；

（四）裝置和工具的改變或改進；

（五）工藝引數的改變(如焊接電流、洩漏壓力等)

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第十條所有的變更應按其內容和影響範圍正確分類。微小變更和工藝裝置變更管理執行變更管理流程，參見附錄a

第四章變更申請、審批

第十一條變更申請人應初步判斷變更型別、影響因素、範圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄b，工藝裝置變更申請審批表參見附錄c

第十二條變更應實施分級管理。應根據變更影響範圍的大小以及所需調配資源的多少，決定變更審批許可權。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下批准人或授權批准人方能批准。

第十三條變更申請審批內容：（一）變更目的；

（二）變更涉及的相關技術資料；（三）變更內容；

（四）涉及操作規程修改的，審批時應提交修改後的操作規程；（五）對人員培訓和溝通的要求；

（六）變更的限制條件（如時間期限、物料數量等）；

第十四條變更申請應經相關的工藝技術、安全環保人員審查通過後，由技術負責人審核和變更批准人批准。

第五章變更實施

第十五條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和範圍實施，主管部門應對變更過程實施跟蹤；

第十六條相關部門和單位應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規程都得到適當的審查、修改或更新

第十七條完成變更的工藝在執行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。

（一）變更所在區域的人員，如維修人員、操作人員等；（二）變更管理涉及的人員，如裝置管理人員、培訓人員等；（三）**商；（四）外來人員；

（六）其他相關的人員。

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第十八條必要時，主管部門和單位應針對變更制定培訓計畫，培訓內容包括變更目的、作用、程式、變更內容，變更中可能的風險和影響，以及同類事故案例第十九條變更所在區域或單位應建立變更工作檔案、記錄，以便做好變更過程的資訊溝通。典型的工作檔案、記錄包括變更管理程式、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝裝置變更驗收報告等。

第六章變更結束

第二十條變更實施完成後，主管部門和單位應對變更是否符合規定內容，以及是否達到預期目的進行驗證，提交工藝裝置變更驗收報告，並完成以下工作：（一）所有與變更相關的工藝技術資訊都已更新；（二）規定了期限的變更，期滿後應恢復變更前狀況；（三）試驗結果已記錄在案；（四）確認變更結果；

（五）變更實施過程的相關檔案歸檔

第七章附則

第二十一條本規定由公司工藝部門負責解釋。

第二十二條本規定自發文之日起施行。

附錄a變更管理流程

附錄b微小變更申請審批表

附錄c工藝裝置變更申請審批表

工藝變更管理辦法

工藝和裝置變更管理辦法

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