質量部相關部門
開始01.檢查計畫
02.實施檢查
03.問題點彙總，形成通報
未通過通過
04.審核
05.下發檢查通
報06.落實整改反饋否
是07.整改驗證
結束內部檢查流程說明
序號流程內容詳細說明記錄相關檔案及表單
01根據部門工作計畫，制定內部檢查計畫，併發往各相關部門/02按照體系檔案要求：
1）對相關部門實施現場監督檢查2）對以往審核**現的不符合項整改落實情況進行有效驗證。/03
對檢查的問題點進行整理、分析、彙總，並以通報形式上報部門領導檢查通報
04部門領導對檢查通報進行審核/
05下發檢查通報，請相關部門落實整改計畫/06相關部門，在2個工作日內，對現場檢查存在的問題進行原因分析，並制定相應的整改措施，反饋至質量部。
對責任部門整改反饋情況進行跟蹤驗證：1、對整改措施的有效性進行驗證；
2、對問題整改不符合要求的，要重新制定整改計畫整改措施07/
公司內部制度檢查與評價小組工作流程
集團 1 工作目標 1.1通過規範內部控制的檢查與評價工作流程，使各項內部控制制度不斷改進 完善與嚴格執行，以提公升企業形象，形成良好的企業精神和內部控制文化，實行企業經營目的。1.2依據內部控制制度，檢查 執 況。促使內部控制制度在實際工作中得到有效執行。1.3對公司執行內部控制制度情況作出評價，...
內部溝通流程
1.目的 建立順暢的溝通渠道，保證資訊在公司內得到及時準確的溝通，保證質量管理體系正常執行。2.適用範圍 適用於公司內部質量管理體系有效性的溝通。3.術語和定義 4.職責 4.1.總經理辦公室在公司內建立適當的內部溝通渠道。4.2.各部門經理及分管領導均有責任將體系執行的狀況及有效性向總經理溝通。4...
內部往來管理流程
一 內部往來工作內容 1 負責區公司本部與集團 盟市分公司的內網核對及管理 2 工作涉及的資料有業務通知單 手工憑證 系統自動匯入憑證 明細帳 關帳檢查 對賬單 調節表 3 具體專案分為收入繳款 經費撥款 內部結算 工程撥款 託管往來 資產調撥 二 內部往來工作流程 1 網銀會計操作資金平台 收入會...