****股份****
內部審計實施方案
20xx審字第號
關於對**（公司、部門）**（專案）實施方案
根據20xx年審計工作計畫（董事會審計委員會工作安排），審計監察部結合本次審計任務實際情況制定「xx內部審計實施方案」如下：
審計專案：
被審計單位名稱：
審計範圍：
審計方式：
審計目的：
審計步驟：
審計分工：
****股份****審計監察部（蓋章）
年月日****股份****
內部審計通知書
20xx審字第號
關於對**（公司、部門）**（專案）實施審計的通知
**（公司、部門）:
根據審計監察部年度審計計畫（董事會審計委員會工作安排），審計監察部決定派出**（專案）審計組，自20xx年xx月xx日起對你公司、部門**年度**（專案）進行審計，必要時將追溯其他年度或延伸審計其他單位。請予積極配合，並提供有關資料和必要的工作條件。
特此通知
組長：***
成員：***
股份****審計監察部（蓋章）
年月日****股份****
內部審計承諾書
20xx審字第號
關於對**（公司、部門）**（專案）審計承諾書
審計監察部：
為配合貴部實施對本單位的**審計工作，我們謹對所提供的資料作出如下承諾：
1、我公司所提供的資料是完整、真實、準確的。
2、……..
被審計單位負責人（簽字）：
被審計單位接待負責人（簽字）：
**公司（部門）（公章）
年月日****股份****
內部審計意見交換書
20xx審字第號
關於對**（單位）**（專案）的審計意見交換書
**（公司、部門）：
*年*月*日至*年*月*日，xx（專案）審計組對你公司、部門****情況（審計專案）進行了審計。根據《******》（法律法規、公司制度及流程）第**條和其他有關法律法規，對下列審計事實交換意見如下：
一、審計發現……
被審計單位意見……
二、審計發現……
被審計單位意見……
……審計監察部（蓋章）
被審計單位（蓋章）
被審計單位負責人（簽字）：
年月日****股份****
審計報告
20xx審字第號
關於**（被審計單位）**年度**情況（審計專案）的審計報告
董事會審計委員會：
根據公司年度審計計畫（董事會審計委員會）排，自*年*月*日至*年*月*日，我們審計監察部**審計組對**（被審計單位）**年度**情況（審計專案）進行了審計。同時延伸審計了**、**等各所屬部門。審計工作已經結束，現將審計情況報告如下：
（審計概況）
一、基本情況
二、審計發現
三、審計結論
四、審計意見和建議
… … … …
審計發現附註
股份****審計監察部（蓋章）年月日
內部控制制度審計流程
一 目的 內部控制審計的目的是合理地保證組織實現以下目標 一 遵守國家有關法律法規和組織內部規章制度 二 資訊的真實 可靠 三 資產的安全 完整 四 經濟有效地使用資源 五 提高經營效率和效果。二 內部控制制度審計程式說明 一 了解組織崗位設定 人員配備是否符合內部控制要求。二 審閱組織各種檔案，了...
內部審計崗工作流程
2009 7 15 15 12 大中小 列印 一 資產審計 1 貨幣資金審計 1 審計目標 證實貨幣資金餘額的存在性 完整性 收付業務的合法性 2 內部控制系統測試 調查了解貨幣資金內部控制系統 查驗簽發支票登記簿與簽發支票存根 抽驗資金收付款憑證 核實收入貨幣資金收款收據 檢查日記賬，抽查銀行存款...
內部審計的流程和方法
一 內部控制制度審計的主要內容 內部控制制度審計的物件是被審計單位的內部控制制度，對這些制度的檢查 測試也就構成了內部控制制度審計的基本內容，主要體現在以下管理制度的檢查 測試中 1 責任控制制度。責任控制制度是以確定經濟組織內部各部門 各環節 各層次及其人員的經濟責任為中心的內部控制制度。主要是檢...