業務流程
一、船東情況及資料審核
1、 京電銷售進行市場調研，了解各省港口集魚燈需求量，當地傳統電感鎮流器品牌，**，市場競爭，漁機用品當地**商實力和銷售狀況。填寫《市場調研表》。
2、 銷售向部門經理反饋市場招商調研資訊，共同**後上報營銷中心負責人，最終確定合適**商，洽談合作條件，銷售擬定《**商業務合同》，簽訂**商合同。填寫《**商檔案》，《**商售後技術人員檔案》。
3、 銷售員在接到**商反饋的漁船改造需求後，輔助**商完善船東漁船證件審核表，船東簽字。**商一級審核簽字確認。船東提供相關資料，包括：
身份證、漁業捕撈許可證、漁業船舶登記（國籍）證書、漁業船舶所有權證書、漁業船舶檢驗記錄、漁業船舶漁撈和起重裝置證書、捕撈日誌。銷售人員、**商、船東三方人員在場，**商和船東簽署《船東證件確認單一》。相關證件留影印件兩套。
4、 京電專案責任人將船東資料交給漁政相關部門進行審核，漁政部門配合簽署《船東證件確認單二》。
5、 漁政部門審核漁船資質通過後，銷售協助**商售後技術人員上到需要改造的漁船上進行相關測試，填寫《集魚燈安裝前調查表》，**商、船東簽字確認後提交技術部審核。
6、 技術部收到銷售人員提供的集魚燈調查表後，判斷漁船是否可以進行改造，並同施工安裝單位確認施工操作可行性。提供技術方案和施工安裝建議方案給銷售人員。
二、emc合同簽署
7、 京電專案負責人將《船東證件確認單一》、《船東證件確認單二》原件、船東證件的一套影印件以及《漁船改造方案》和《集魚燈安裝前調查表》交給萬禧公司審核，未通過則不予改造。
8、 銷售員將萬禧科技審核通過後的技術改造方案提供給**商和船東簽字確認，並郵件告知萬禧科技相關人員。
9、 萬禧人員起草相關合同。之後主要有京電、萬禧、**商和船東四方負責人在場的情況下按照先後順序依次簽署以下合同。（其次人員：裝置**公司指派一人）
5.1 船東和萬禧簽署《節能服務費代扣單》。
5.2 萬禧和京電簽署《專案改造確認單》。
5.3 船東與萬禧及京電共同指定的裝置**公司簽署《裝置**單》
5.4 萬禧、**商和船東簽署emc合同。
三、採購合同、施工合同簽署
10、 萬禧公司和京電公司簽署《採購合同》，下《採購訂單》購買專案產品，京電公司向萬禧電氣開具發票。
11、 京電與第三方專業公司簽署《施工合同》 ，萬禧需相關人員在場。
四、漁船改造
12、 京電及萬禧聘請第三方專業公司對漁船進行改造。
五、專案驗收
13、 改造完成後，施工單位和京電簽署《施工驗收單》萬禧、船東、**商以及京電四方一起對專案進行驗收,填寫《驗收單》。
14、 施工驗收後，由京電姬秀琪統一交施工服務合同和相關驗收檔案給到京電財務，向財務提出申請付款。
六、服務費收取
15、 專案驗收完成後，進入合同期，船東按時簽署《節能服務費代扣單》，萬禧根據該單從該船的漁政補貼中扣取節能服務費，開具發票。款項到達萬禧再由萬禧將該年應支付給京電的其餘費用在收到款項的5天內付清。
16、 專案驗收完成後，京電銷售人員留《節能服務費代扣單》影印件，交姬秀琪存檔，由姬秀琪統一整理服務費回款時間表，付款時間到時向萬禧科技申請付款。
17、 京電在收到萬禧科技支付的節能服務費後，由姬秀琪整理**商銷售訂單量，交由財務審核，財務按**商合同約定三個工作日後支付給**商。
七、裝置移交、合同結束
18、 合同期滿，在船東支付完所有的節能服務費之後，船東和萬禧簽署《裝置移交檔案》，合同結束。
八、相關資料存檔
11、 所有專案涉及的檔案，京電和萬禧都備份進行存檔。
圖1 業務流程圖
內部檢查流程
質量部相關部門 開始01.檢查計畫 02.實施檢查 03.問題點彙總，形成通報 未通過通過 04.審核 05.下發檢查通 報06.落實整改反饋否 是07.整改驗證 結束內部檢查流程說明 序號流程內容詳細說明記錄相關檔案及表單 01根據部門工作計畫，制定內部檢查計畫，併發往各相關部門 02按照體系檔案...
內部溝通流程
1.目的 建立順暢的溝通渠道，保證資訊在公司內得到及時準確的溝通，保證質量管理體系正常執行。2.適用範圍 適用於公司內部質量管理體系有效性的溝通。3.術語和定義 4.職責 4.1.總經理辦公室在公司內建立適當的內部溝通渠道。4.2.各部門經理及分管領導均有責任將體系執行的狀況及有效性向總經理溝通。4...
內部往來管理流程
一 內部往來工作內容 1 負責區公司本部與集團 盟市分公司的內網核對及管理 2 工作涉及的資料有業務通知單 手工憑證 系統自動匯入憑證 明細帳 關帳檢查 對賬單 調節表 3 具體專案分為收入繳款 經費撥款 內部結算 工程撥款 託管往來 資產調撥 二 內部往來工作流程 1 網銀會計操作資金平台 收入會...