集團內部往來掛賬審批單
1、應收方，在內部往來業務發生後，填製「集團內部往來掛賬審批單」（見上表），將**中「掛賬應收方、掛賬原因、會計分錄」等填寫完畢後，會計簽字並找財務主管簽字審批（可手工或者電子簽名簽署，其他無效）。
2、應收方會計將審批單與業務發生的原始憑證影印件，一併快遞或者電子檔傳給應付方會計，會計收到後審核無誤後，填寫「應付方、會計分錄」等內容，並簽字報請財務主管審批簽字。
3、應付方會計完成簽批後，及時將審批單電子檔傳遞給應收方會計，雙方憑審批單以及原始憑證附件入賬。
4、集團內部掛賬。只允許使用「其他應收/應付，應收帳款/應付帳款」科目，其餘科目不允許使用。
其他應收/應付掛賬為非經營性往來，代收代付業務，比如代付工資、資金往來等。
應收/應付掛賬為經營性往來，比如涉及原材料、半成品、成品的購銷業務。
5、規定華南區域對華東區域掛賬必須使用其他應收款，應收帳款科目。華東區域反之，只能使用其他應付/應付帳款科目。
6、雙方掛賬主體，管理賬掛賬主體為華南區域（深圳碩克）華南區域（東莞碩泰）華南區域（香港賽柯斯） 華南區域（深圳碩克常平分） 華東區域（浙江碩克）華東區域（上海碩克）華東區域（江西中晶）等
稅務賬掛賬主體為會計主體，如深圳碩克 、 東莞碩泰 、 浙江碩克 、 上海碩克……
7、每個月度雙方對賬，如中間有一方違背業務流程規範私自操作的，比如對方不簽字就單方入賬，要承擔全部責任。
8、往來清理，華南與華東區域，定期乙個季度清理一次。在次個季度15日前轉帳支付對沖往來，清理完畢。
碩克財務部趙向陽
2013/8/1
量販KTV招待掛賬房接待服務流程 修改
招待房接待服務流程 招待及掛賬區分 01 總台接聽 時直接向訂房人確認清楚所訂房間具體為公司招待還是股東私人接待。公司除董事長及總經理外其餘人員無權確認安排招待房。有疑慮情況的，由店面營運經理 重複確認。02 所有股東除明確招待某相關部門，並由店面經理報總經理確認外，一律按掛賬處理。03 股東掛賬之...
房地產集團公司內部競聘管理流程
1 職責說明 公司領導層 1 負責對競聘方案審核，並簽署意見 2 組成評審委員會對競聘進行評審 面試和把關 3 對競聘通過人員名單和材料進行審批簽字。人力資源管理中心 1 編制崗位競聘方案 2 發布崗位競聘通知 3 收集彙總競聘人員材料 4 組織競聘，包括答辯 綜合素質測評 背景調查等 5 收集彙總...
內部檢查流程
質量部相關部門 開始01.檢查計畫 02.實施檢查 03.問題點彙總，形成通報 未通過通過 04.審核 05.下發檢查通 報06.落實整改反饋否 是07.整改驗證 結束內部檢查流程說明 序號流程內容詳細說明記錄相關檔案及表單 01根據部門工作計畫，制定內部檢查計畫，併發往各相關部門 02按照體系檔案...