8、 住宿費必須據實報銷，超過標準按標準給付，低於標準按實際發生額給付。
9、 兩人以上共同出差時，住宿必須2人乙個房間（同性別），兩人同住時，住宿標準按職務最高人員待遇執行。
10、機場、火車站規定的保險費據實報銷。
11、員工長途出差交通費，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐計程車，如有特殊情況需乘坐計程車時，需經總經理批准後，方可報銷。
12、員工在本市出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷計程車票。
13、出差天數計算：出差補助按出差的自然天數計算，即以到達目的地的日期和返回日期直接的自然天數。
14、通訊費規定：不享受話費補助的員工出差期間按10元/天標準報銷；公司配備手機卡和享受固定話費補助者不予額外報銷。
15、招待費規定：如需宴請客戶，應向公司匯報，經批准後，所花費用實報實銷。
六、 附則：
以上制度未涵蓋內容具體情況具體解決，此制度每半年由公司領導適時調整一次。
附： 《國內差旅費補貼報支標準》
《出差申請表》
天津市凱森新能源科技****
二ｏ一五年七月七日
員工出差管理制度
為規範公司員工出差管理，特制定本制度。1 員工出差前到人事行政部領取 出差申請表 填寫完整後報部門經理及總經理批准後，可憑 出差申請單 到財務部預借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單 最後由人事部備案計算考勤，無單據者視為曠工。2 員工出差返回後需填寫 出差報告書 報部門...
員工出差管理制度
4 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內 含出差回來當天 憑有效日期證明 如機票 車票等 到財務部辦理費用報銷 差旅補貼等手續。5 員工出差後，必須每日下午4點前向主管匯報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。6 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，並到財務部費用報銷。7 未按以上手續辦理出...
員工出差管理制度
保定市世恆混凝土 1 制定目的 為便於公司業務的順利開展,規範人員的出差,特制定此出差理制度。2 適用範圍 本制度適用於保定世恆混凝土 所有員工。3 權責規定 3.1 總經理負責本規定及其修訂版的批准。3.2 管理部負責本規定的施行及組織定期的檢核 修訂。4 作業規定 4.1 總則 本出差管理規定主...