員工出差管理制度

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一、適用範圍：本公司員工因公出差依照本細則的規定執行。

二、出差的審批：出差員工應事前依式填寫《出差申請表》，按規定審批：

1、普通員工出差2日內由部門經理審批，2日以上由分管副總經理審批，部門經理出差2日內由分管副總審批，2日以上由總經理審批，副總以上人員一律由總經理核准。

2、出差申請表必須送行政部登記備案，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需儘速補填**。

三、出差費用

1、員工出差需按實報銷費用，報銷標準按公司規定執行，如有超額報支，一律剔除。

2、員工出差前，需按實際需要預借差旅費，其預借款額，憑出差申請單到財務部暫支；出差完畢後如10日內仍未報銷者，財務部應將預借差旅費在薪酬中先予扣回，等報銷時，再行核對；財務部有權拒絕所有不實發票（如不在出差期內的發票或已過期的發票）。

3、費用支出標準

（1）住宿費：出差人員的住宿費實行限額標準控制方法。限額標準包括一次性出差的平均住宿費用開支數（包括各種附加如**費、洗衣費等），具體標準如下：

一般工作人員每晚160元；部門經理每晚200元；公司（副）總經理每晚300元。特殊地區（包括廣州、深圳、上海、北京）的標準為：一般工作人員每晚250元；部門經理每晚280元；公司副總經理每晚350元。

兩個人出差同住一房間的，可以套用兩個人中的高標準。多人（超過兩人）出差的，按出差人數住宿標準的平均數確定房間價位標準，房間個數根據實際情況確定。超過限額標準的，超過部分由個人承擔。

（2）交通費：（指無公司專車情況下）：人員出差或參加會議，其市內交通費（出安慶市）每人每天據實最多可報20元；對於批准乘習飛機的人員，其往返機場的車費，可在交通費範圍之外憑票據報銷；特殊原因超過標準的，必須由公司總經理室批准報銷；安慶市內的交通費無特殊情況一律不得報銷打的費。

（3）伙食補助費：出差人員的伙食補助費，每人每天補助標準為安慶市範圍及各縣市，每人每天20元；出安慶市外每人每天30元；特殊地區（廣州、深圳、上海、北京）40元，江浙二省35元。出差24小時之內算一天，以此累計（不足24小時以一天計）。

無特殊招待情況的，只能領取相應出差補貼，不得以餐飲***替。

參加學習及會議人員個人已交伙食費，舉辦單位提供膳食的，取消其伙食費補貼，只領取往返途中的伙食補貼費。

上述標準從2023年8月10日起嚴格執行，如因特殊情況，相關費用確需超出標準的，必須由總經理批准後方予以報銷。

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2023年8月8日