員工出差管理制度

為規範公司員工出差管理，特制定本制度。

1、員工出差前到人事行政部領取《出差申請表》，填寫完整後報部門經理及總經理批准後，可憑《出差申請單》到財務部預借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。《出差申請單》最後由人事部備案計算考勤，無單據者視為曠工。

2、員工出差返回後需填寫《出差報告書》報部門主管。同時另外填寫出差旅費報銷單，經部門主管審批後，送財務部按費用標準進行審核，審核後的報銷單經總經理審批後，方可進行差旅費報銷。

3、公司員工到市內或其他地區辦事當天返回，但中午不能回公司就餐的，按8元標準給予誤餐補助。

4、出差行程中視為工作時間內的勤務，不報支加班費。

5、出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要按部門經理及以上級別領導指示延時外，不得因私事或藉故延長差期，否則除不予報支差旅費外，另依情節輕重按公司相應規定進行處理。

6、為節約開支，部門經理（含）以下員工出差，以乘火車為主，如確實需要乘飛機，必須經總經理批准後方可乘坐普通艙。交通工具選擇參考下表：

7、出差差旅費分為市內交通費、住宿費、餐補費，其給付標準按照不同地區消費水平及物價標準進行劃分，執行不同費用標準：

a類地區：國家直轄市（上海、北京、天津、重慶）

b類地區：省會城市、蘇、浙、粵、閩、瓊、膠東半島地級城市。

c類地區：其他地級城市、蘇、浙、粵、閩、瓊、膠東半島縣級城市。

d類地區：其他地區。

如兩位或兩位以上同級同性別員工同時出差，每兩人住宿費用合併為一人費用。

8、銷售人員出差，如客戶替為安排，應首先告知報銷標準，盡量避免超出標準。如有特殊情況，可報總經理批准後更改當次差旅費標準。最高不得超過部門經理標準。

9、出差期間市內交通補助費採取定額包乾的辦法。若出差期間報銷了當天車費後就不再給予當天交通補助。

10、乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間、在車上過夜六小時以上或連續乘車超過12小時的，可購同車臥鋪票。符合坐軟臥條件的，如改乘硬臥，補發軟臥與硬臥票價之間的差額。不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬座票價的下列比例計發補助費：

a) 乘坐慢車和直快列車的，分別按硬座票價的60%計發；

b) 乘坐特快列車的，按特快列車硬座票價的50%計發；

c) 乘坐新型空調特快列車的，按硬座票價的30%計發。

11、出差員工的餐補費，按出差的日曆天數計發，不分途中和住勤。若出差期間需要招待費，需在出差前的「出差申請單」中提出申請並註明金額限額，經總經理批准後方可報銷。

12、為鼓勵經理級以上員工出差乘坐火車，不乘飛機，以節約開支，並鑑於在途期間伙食費較高等原因，在途期間，連續乘車超過12小時的（含），可憑車票每滿12小時，加發60元伙食補助。

13、參加會議和培訓的員工，若會議或培訓通知註明食宿自理的，憑會議通知每人每日按出差標準報銷；若會議/培訓由主辦單位統一安排，不能自主選擇住宿的情況，憑會議/培訓通知以及培訓申請單，由部門經理及以上級別管理人員在單據上簽字後方可報銷。若會議費中已包含食宿費，則不允許再報銷此專案。

14、差旅費中交通費、住宿費嚴格按本辦法執行，超標者不予報銷。

15、由於目的地無相應規格旅館，或到達目的地的時間已是深夜而又無法預訂旅館，或其他特殊原因引起的超標住宿費；由於有緊急公務需及時趕赴目的地非乘飛機不可的，或由於低等級交通工具無票而又必須及時趕赴目的地，以及其它特殊理由為公司利益所發生的超標交通費，均應在費用發生前首先取得部門主管同意，由部門主管報總經理批准，並由總經理在《出差申請表》上補簽後方可報銷。住宿標準在原有的基礎上可上浮一定金額，但上浮額度最高不得超過100元。

16、出差任務結束後5天內（含），必須到財務部報銷，逾期不報銷者，每日加扣借款金額的5%，由借款個人負擔，從工資中扣除。上次借款未報前，不能進行第二次借款。特殊情況須在《出差申請表》上特別註明並經總經理簽字同意後方可辦理借款手續。

附件：《出差申請表》、《差旅費報銷單》、《員工出差報告》

附件一：

員工出差申請表

申請日期：年月日

附件二：

差旅費報銷單

部門年月日

總經理財務複核部門主管報銷人：

1)、出差人員出差返回公司後，要填製差旅費報銷單，按程式審批報銷。報銷時必須一次結清差旅費借款。

2)、報銷單的各欄目要根據實際情況填寫。

3）、出發欄的時間、地點分別為起點站乘**通工具的票據上的時間和地點。

4）、出差天數的計算方法為乘**通工具的起止日期。

5）、所有專案一律用水筆填寫。

附件三：

員工出差報告

報告日期：年月日

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