第1章總則
第1條目的
為規範出差管理流程，加強出差預算管理，特制定本制度。
第2條適用範圍
公司員工因公務需要在國內外出差（包括遷調）均依照本制度辦理。
第2章出差程式與審核許可權
第3條員工出差前應填寫「員工出差申請表」。出差期限由派遣負責人視情況需要而定。
員工出差申請表
1．員工將填寫好的「員工出差申請表」送人力資源部留存、記錄考勤。
2．員工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打**向公司請示；不得因私事或無故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
第4條出差的審核決定許可權
1．當日出差：出差當日可以往返，一般由部門經理核准。
2．遠途國內出差： 日內由部門經理核准， 日以上由主管副總核准，部門經理以上人員出差一律由總經理核准。
3．國外出差：一律由總經理核准。
第3章出差費用報銷
第5條出差費包括的內容
1．交通費。
2．出差補貼。
3．住宿費。
4．伙食費。
5．通訊費。
6．正當業務支用。
7．其他。
第6條出差人員憑核准的「員工出差申請表」向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後日內填具「差旅費報告單」，並結清暫支款。
第7條當日出差
1．員工當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費每餐元。但對外勤已支津貼人員，概不支給誤餐費。
2．當日出差的交通費及其他必要的開支憑相關證明實數支給。費用報銷憑證丟失者，應說明丟失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通費。
3．當日出差員工必須於當日趕回，不得在外住宿。因實際需要不能於當日返回者，須事先通知部門主管，其發生的必要費用待返回公司後如數予以報銷。
第8條國內遠途出差
1．出差旅費分為交通費、住宿費、伙食費、業務支出及其他雜費等。
2．隨同高層人員出行的一般工作人員，其差旅費用可按高層人員的差旅費用支付。
第9條國外出差
1．赴國外出差人員需憑核准的「員工出差申請表」編制出差費用概算，於出國前向財務部預借差旅費。
2．出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷當日住宿費。
3．出國人員回國後日內提交工作報告。
第10條費用報銷標準
費用報銷標準一覽表
單位：元
注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經副總經理簽字後方予報銷，否則超出部分由報銷人自己承擔。
一線城市：
二線城市：
三線城市：
**以下城市：
第4章附則
第11條行政部對本制度擁有解釋權。
第12條本制度自公布之日起實行。
員工出差管理制度
為規範公司員工出差管理，特制定本制度。1 員工出差前到人事行政部領取 出差申請表 填寫完整後報部門經理及總經理批准後，可憑 出差申請單 到財務部預借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單 最後由人事部備案計算考勤，無單據者視為曠工。2 員工出差返回後需填寫 出差報告書 報部門...
員工出差管理制度
4 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內 含出差回來當天 憑有效日期證明 如機票 車票等 到財務部辦理費用報銷 差旅補貼等手續。5 員工出差後，必須每日下午4點前向主管匯報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。6 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，並到財務部費用報銷。7 未按以上手續辦理出...
員工出差管理制度
保定市世恆混凝土 1 制定目的 為便於公司業務的順利開展,規範人員的出差,特制定此出差理制度。2 適用範圍 本制度適用於保定世恆混凝土 所有員工。3 權責規定 3.1 總經理負責本規定及其修訂版的批准。3.2 管理部負責本規定的施行及組織定期的檢核 修訂。4 作業規定 4.1 總則 本出差管理規定主...