一、總則
為規範出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
二、一般規定
1、出差，指當地錄用的員工，因工作原因離開工作所在城市。
2、員工出差前應郵件獲得部門負責人(或指定介面人)的審批。憑審批郵件辦理機票訂購等事宜，凡未經批准的，一律不予報銷差旅費；
3、交通工具的選擇標準
在高鐵或動車的最短車程6小時可抵達範圍內的出行，公司建議選擇乘坐鐵路交通:
以上行程段內，乘坐高鐵建議購買二等座，如遇特殊情況需購買一等座，需事前**/郵件給部門負責人審批，審批通過之後方可報銷；
以上行程段內，如遇特殊緊急工作，需要搭乘飛機，需事前**/郵件給部門負責人審批，審批通過之後方可通過公司前台訂購機票；
以上行程段內，如遇機票**（含機場建設費+油稅+往返機場交通）不高於同程火車票價（含往返火車站交通），可註明火車票**後，由公司前台訂購機票；
三、報銷審批及報銷流程
1、嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上「費用報銷單」→部門負責人→財務部核實→財務打款報銷。
2、報銷人員須真實、全面的填寫費用報銷單；所有報銷員工、部門負責人應對費用的真實性、合理性負責。財務按規定對報銷手續、票據合法性、真實性、出差標準進行審核並對此負責。
四、差旅管理
1、出差申請與報告
出差必須郵件獲得部門負責人的審批，註明出差時間、地點和事由。出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打**向部門負責人請示；不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
2、住宿標準
因特殊原因實際住宿費高於本標準的，應提前報部門負責人和財務審批。
五、附則
本管理制度的解釋權歸人事行政部。
員工出差管理制度
為規範公司員工出差管理，特制定本制度。1 員工出差前到人事行政部領取 出差申請表 填寫完整後報部門經理及總經理批准後，可憑 出差申請單 到財務部預借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單 最後由人事部備案計算考勤，無單據者視為曠工。2 員工出差返回後需填寫 出差報告書 報部門...
員工出差管理制度
4 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內 含出差回來當天 憑有效日期證明 如機票 車票等 到財務部辦理費用報銷 差旅補貼等手續。5 員工出差後，必須每日下午4點前向主管匯報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。6 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，並到財務部費用報銷。7 未按以上手續辦理出...
員工出差管理制度
保定市世恆混凝土 1 制定目的 為便於公司業務的順利開展,規範人員的出差,特制定此出差理制度。2 適用範圍 本制度適用於保定世恆混凝土 所有員工。3 權責規定 3.1 總經理負責本規定及其修訂版的批准。3.2 管理部負責本規定的施行及組織定期的檢核 修訂。4 作業規定 4.1 總則 本出差管理規定主...