關於差旅費報銷制度
為了進一步明確差旅費報銷的有關事宜，本著勤儉節約、合理控制費用的原則，特對差旅費報銷的有關事宜規定如下：
一、適用範圍
本公司全體員工
二、出差審批辦法
出差申請程式：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫「寧波長城精工實業****出差申請單」（詳見附表一）,明確出差任務、出行路線、停留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人審核、隔級上司簽批。若同次出差任務的員工系跨部門的，應按部門分別填製出差申請單，未經過審批的不予借支和報銷差旅費，出差申請單作為報銷的附件之一。
三、出差交通費的標準（詳見附表二）
四、食宿標準
1、誤餐補貼
距離公司50km外，誤餐補貼標準為：30元/天/人；（中午12：00後出差按半天計算）
2、住宿標準（詳見附表三）
五、相關細則
1、報銷時限：回公司後三個工作日內，費用必須簽批到各大中心總監處；
2、報銷時，需提交隔級上司批准的出差總結報告作為附件（如同行的是跨部門的，須經各自的隔級上級批准），總結報告的格式詳見附表四；
3、晚間乘坐火車：如晚八點後乘坐時間在6小時以上的可以乘坐硬臥鋪的，不坐臥鋪的按硬座票面金額的50%補助；
4、參加各類會議，由會務組統一安排食宿的，按照會務組安排普通房的標準，憑票實報；
5、如兩人及以上（同性）出差的，按照同行人費用標準之和的8折給予報銷；
6、國外相關費用及其它特殊情況超支要經總經理批准後再按照報銷流程進行簽批，憑票實報；
7、出差人員乘工作之便，並事先徵得隔級上司（總監級的隔級上司亦是直接上級）批准，就近回家探親，其繞道交通費自理；
8、差旅類相關費用報銷全部須經總經理簽批；
9、本規定自２０１０年１月１日起執行，自執行之日起，原本公司或各部門的與差旅費報銷相關的所有規定自行廢止；
10、本規定的解釋權歸行政管理中心。
寧波長城精工實業****
二○一○年一月四日
主題詞：關於差旅費報銷制度
呈報：總經理
寧波長城精工實業****二o一o年一月四日印發
共印29份
（附表一
寧波長城精工實業****
出差申請單
（附表二）
寧波長城精工實業****
交通費費用標準
備註：a、以上費用報銷時，必須以書面形式詳細說明行程路線及費用的使用情況，否則費用自理；b、特殊地區（上海、北京、天津、廣州、深圳）計程車報銷標準60元/天；c、 計程車費用報銷，營銷部門採取單項標準控制，總額包乾的原則：內銷業務員2400元/年， 區域經理（市場部人員）3200元/年，內銷大區經理3600元/年；d、為了提高辦事效率，如機票**相同或低於火車硬臥**的，可以乘坐飛機。
（附表三）
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住宿費費用標準（元／人／天）
備註：住宿費在限額內憑票報銷。
（附表四）
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出差總結報告（非營銷系統）
公司差旅費報銷制度
篇一 最新公司差旅費報銷制度 為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。1 差旅所乘 通工具標準 a 公司員工出差乘坐火車 高鐵，動車 公司所有人員出差在600 公里 含 以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準...
公司差旅費報銷制度
為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理 節約的原則下，同時保障出差人員工作的需要，結合公司的實際情況，制定本制度。一 住宿標準 不高於200元 天 同行二人，標準不累加 二 伙食補助費 70元 天 人。三 具體報銷流程 因公出差人員應先填寫 借款單 或借條 經領導審批後方...
公司差旅費報銷制度
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