第1條：總則
1、為了統
一、規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用於本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；
3、本制度涉及審核批准的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定**人或指定授權人可**實施，未經明確指定的人員確認無效；
第2條：出差型別：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責單位核准按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下不得乘坐計程車，特殊情況需要乘坐計程車的，事前須由其單位經理或公司權責單位審核批准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠端出差之長途交通費憑乘車證明實數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責單位批准後可乘坐計程車。
3、出差人員之交通工具以利用火車、公共汽車為原則。但對出差工作任務緊急必須乘坐飛機的，須提前書面申請經公司總經理同意方可乘坐。
第3條：出差簽核程式
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：
2、部門經理出差，報請公司總經理審批（可通過郵件報請核准）；
3、區域經理出差，報請公司經理審批後需呈報總經理。
三、其他規定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬上級審核批准；並在出差結束後提供相關證明；經調查確實後批准給付出差旅費。
4、出差人員在出差地因病住院期間，報公司批准後按標準發給伙食補助費，不發交通補助費和住宿補助費。
5、工作人員出差期間，因遊覽或非工作需要的開支，一切費用均由個人自理。
6、當部門主管與業務員同去乙個地點出差時,兩人必須合租乙個房間,只能按主管的標準報銷單一性住宿費。
7、乘坐火車少於七小時的只能購同席硬坐票，連續乘車期間超過七小時可購同席臥鋪票。
8、出差人員利用工作之便，事先經部門主管批准就近回家探親、辦事的，其繞道車船費扣除出差直線單程車船費（按出差人應享受標準）後，多開支部分由個人自理；如果繞道車船費少於直線單程車船費時，應憑票按實報銷。不發給繞道和在家期間的住宿費、伙食補助和市內交通費。就近回家省親、辦事期間按公司人事制度規定視為事假處理。
第4條：出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發按1天計算；
2、出差當日12：00以後出發按半天計算；
3、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯後2小時為準。
二、出差費用標準
備註：1、上述出差費用包括市內交通費、**費、住宿費、餐飲、不包括長途車票，如因參展等活動，上列費用同比可上調20%。
2、出差補貼標準包含路程時間。
3、出差期間因工作需要而發生的招待費，需經請示後在批准的範圍內憑票報銷。
4、客戶來訪公司的情況下，可根據實際情況按60元/人的標準進行招待，可安排一名業務員和一名領導進行陪同，超過招待人數和招待標準的一律不允報銷。
第5條：出差費用預支、核銷程式
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的「出差審批單」後按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
二、出差費用核銷程式
㈠核銷規定
1、費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由總經理或公司經理核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及的費用按3折給付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
㈡核銷程式
1、員工須在出差結束後5個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交乙份「出差報告單」。
a：區域經理出差報銷單據須經公司經理核准；
b：部門經理出差報銷單據須經總經理核准；
2、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
第6條：附則
一類城市：北京、上海、廣州、濟南、南京、成都、長沙、武漢、杭州、重慶、天津、福州；
二類城市：除一類外的所有省會城市及大連、青島、寧波、桂林、蘇州、無錫、常州、廈門、珠海、東莞、惠州、中山、汕頭、潮州、江門、肇慶、茂名、湛江、佛山；
三類城市：除以上地區外的其他地區；
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...