1、住宿：
1）住宿報銷標準為：350元/標準間。
2）出行人員人數為偶數時，原則上必須住標準間（2人/間），如有女生或單人出行，可按一人一間標準報銷。
3）如標準間已滿，需一人一間時，必須**告知負責人批准。
4）住宿費報銷時，除酒店開具的正規發票外，還需附酒店開具的住宿詳單，如無詳單，需另附說明。對無正當理由超出的款項，財務不予報銷。2、火車票、飛機
1）實報實銷，火車票、機票必須是本人乘坐的，且與申報的出差日期一致。2）原則上只允許乘坐二等座，如遇特殊情況，乘坐一等座、飛機時，需告知負責人批准，否則財務有權不予報銷。3、市內交通（打車費、公交費）1）公交費：
需拿有效的公交票報銷。
2）打車費：多人同行時，要合理安排，3-4人/車，嚴禁虛報。打車票報銷時，需用鉛筆在發票背面註明起止地點及時間。
出差費用報銷補充說明
因公司員工出差費用的報銷存在諸多問題，所以特對公司出差費用財務報銷作出詳細說明 1 出差人員必須事先認真填寫 出差申請表 經總經理批准 後方可出差。二 出差旅費報銷單的填寫 1 出差費用報銷單應按出差次數填寫，每出差一次填寫一次出差旅費報銷單，連續在外出差多日也在同一次 差旅費報銷單可以順著日期編號...
出差報銷 費用報銷
各項費用開支標準及審批程式 第一條為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據規範化管理，規範公司的借款 請款 費用報銷 出差報銷管理程式，特制定本管理規定。第二條借款及報銷審批程式 一 員工出差先填寫 出差申請表 經部門經理審核，報總經理批准後，方可出差。二 出差借款 員工憑已批准的 出差申請表 ...
出差報銷制度
1.目的 明確費用報銷流程，加快報賬速度，如實反映公司正常開支。2.適用範圍 適合所有人員出差費用的報銷。3.流程 3.1出差申請。無論是何種形式的的出差都必須有 出差申請 總結表 出差申請 總結表按以下流程審批 個人申請 一級主管領導審核 二級主管領導批准。緊急情況下需超標準乘 通工具的，需在 出...