一、目的
為充分調動員工工作的積極性和主動性、規範出差費用報銷標準，特制定本規定。
二、適用範圍
江蘇華揚新能源集團營銷中心
三、有效期限
本管理規定有效期限為自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
四、內容
1、出差費用標準
人員出差實行費用包乾制，含市內交通補助、生活補助、住宿補助等費用項。另根據相關人員的級別不同，作出不同的出差費用標準。具體為：
2、費用報銷說明
（1）規範貼上票據的規定：以左上角為基準點貼上，順延下去，用黑水筆填寫；
（2）取消所有出差人員的車票保險費和訂票費用；
（3）出差人員出差當日往返或連續出長差最後一天，按出發目的地一天計算（報銷時減去當日住宿費）。夜間乘坐臥鋪者，取消當天住宿費補貼；
（4）出差人員出差必須填寫《出差申請報備單》，明確出差路線及預期達成目標，一天之內不可轉換三個（及以上）地方出差，由部門主管審核簽字，再交考勤人員備案。報備單上的起止時間、地點要按時間順序排列，如實反映行程，費用報銷時必須附上該報備單，方可報銷；
（5）凡是作為費用報銷的依據或證明的申請、說明性材料必須使用原件或影印件，不得使出差用傳真件，報銷單封面上的起止地點必須填寫清楚，要依地點的變換分行填寫，上行結束的地點等同於下行開始的地點；區域經理的費報單封面上需有自己的主管簽字（中心/大區經理除外，但每週需**報行程），封面的幾處合計數也需填寫；
（6）住宿發票填寫一定要完整，凡兩人同住分別開具發票，部門負責人簽審後方可報支；若經審核，票據不符合要求或不按要求填寫或沒有憑證，扣除當天的住宿補助（特殊區域須有主管簽審的申請）；
（7）交通費（汽車費）報銷，盡可能使用電子票，非電子票必須經主管簽字確認方可報銷，沒註明日期、起止地點及主管簽審的非電子票一律不予報銷；
（8）帶車出差的員工不得報銷當日區域間交通和市內交通費，只能報銷住宿費和伙食費；
（9）出差時乘坐汽車或火車時，一定要比價，選擇相對便宜的交通工具；
（10）處級幹部以上人員出差須經上級主管簽字批准，方可出差；
（11）對其它不符規定的票據不予報銷；
（12）郵寄發票的時間規定：營銷人員必須在當月20日-25日將上月的發票通過快遞郵寄給相關內勤審核，以郵戳為準。即：
在9月20日-25日期間必須寄回8月20日-9月19日的發票，若相關人員寄回逾期兩個月的發票，將被取消報銷這一時段的報銷資格；
（13）揚州直控中心與上海市內不予報銷交通費用；
（14）公司人員出差如對方招待（會議、培訓等）取消相應補助；
（15）工程部、外貿部、市場部相關出差人員需詳細填寫《員工出差報備單》，給自己的主管簽字有效；當日在市內周邊地區出差需乘車的只報銷交通費用，取消交通和生活補助。另附以上三部門相關人員報銷級別規定；
（16）對報銷的發票要求：發票要真實，嚴打假票；對招待費要先填《商務接待單》給領導批示；對通訊費請提供正規明細發票，充值發票不予報銷。
3、乘坐臥鋪或飛機
（1）部級以上幹部（含正部）需經上級主管批准後方可乘坐軟臥；
（2）乘坐硬臥人員取消當天包乾補助費的住宿補；夜間乘車滿8小時沒有乘坐硬臥者， 給予補發住宿補；
（3）行程超過1000公以上，機票**不高於火車票價20%，部長、大區經理以上（含）可選擇乘坐飛機。
四、考核規定
（1）處級幹部以上人員（總監以上除外）出差回來後需填寫出差總結主要圍繞出差目的達成目標和所出差市場的建議來填寫出差總結，出差總結由總監審核後方可報銷，否則不予報銷出差費用；
（2）公司員工一定厲行節約，實事求是，如發現作假多報、虛報、欺瞞的（注意發票上要有單位發票專用章的戳子）視情節對當事人給予雙倍處罰，並按罰金金額正激勵相關審核人員；
（3）對於相關人員審核不嚴造成營銷人員報銷多報、虛報、欺瞞，視情節對責任審核人員給予雙倍處罰；
（4）對於除總監以外人員的報銷流程為，由部門內勤初審會計複核總監簽字方可報銷（營銷中心、空氣能事業部由總經理簽字，品質管控中心由品質管控中心總監簽字，行政中心、生產中心、財務中心由財務中心總監簽字），特殊費用需董事長簽字，總監及以上人員出差費用需董事長簽字方可報銷。
本管理規定解釋權屬江蘇華揚新能源集團所有。
出差費用報銷規定2019定稿
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