採購訂單流程
1、目的：處理採購業務
2、適用範圍：所有採購業務的處理
3、檔案內容概述：
⑴ 維護資訊記錄
⑵ 根據第三方銷售產生的採購申請建立採購定單、或者無參考建立採購訂單
⑶ 對採購定單收貨
⑷ 對採購定單做發票校驗
⑸ 建立固定資產的採購訂單
⑹ 列印採購訂單
4、流程操作步驟:（舉例：公司**1713、物料：60001、**商1700）
⑴ 維護資訊記錄
操作見文件「維護資訊記錄主資料」
採購資訊記錄被建立：5300000001
⑵ 建立採購訂單（有兩種方式建立採購定單）
① 根據採購申請單建立採購訂單（查詢採購申請單事務碼：me5a）
按照系統路徑或事務碼操作進入如下螢幕：
單擊「」選擇變式按鈕，選擇「採購申請」，進入下一螢幕：
回車，進入下一介面：
將滑鼠放置採購申請號***上方，按住左鍵不放將申請單號拖到「標準採購訂單」左側的方框內，進入下一介面：
特別說明：
● 如果此採購申請單沒有分配**商，則需要輸入「**商」、「採購組織」
● 若採購的物料直接核算到費用中，則字段「a」輸入：k成本中心
● 如果行專案的產品屬於**商贈送的，則在字段「免費」前打勾
● 「po數量」可以根據實際採購的數量修改
● 如果這張採購申請單是手工建立或者執行mrp之後產生的，則允許一帳採購申請轉換成多帳採購訂單；如果採購申請單是第三方銷售產生的，則一張採購申請單只能用於參考建立一次採購訂單，不能多次建立，所以更改採購數量一定要謹慎。
儲存，系統提示：
② 手工建立採購訂單
按照系統路徑或事務碼操作進入如下螢幕：
① **商：1700
② 維護「抬頭」引數：
「機構資料」檢視：
③ 行專案資料引數：
④ 專案細節引數：可以根據實際情況更改單價等
如果沒有維護資訊記錄，則需要維護 「條件」檢視：
儲存，系統提示：
⑶ 對採購訂單收貨：
有兩種收貨的方式：
a. 收貨儲存之後從財務的角度分析物料增加了庫存，即反映到物料庫存的質檢狀態或非限制狀態
b. 收貨儲存之後從財務的角度分析物料沒有增加庫存，只是反映到gr凍結庫存，待物料檢驗合格之後再下達凍結庫存，增加物料的實際庫存
以下根據兩種收貨方式分別講解：
方式a：收貨儲存之後從財務的角度分析物料增加了庫存，即反映到物料庫存的質檢狀態或非限制狀態
按照系統路徑或事務碼操作進入如下螢幕：
「採購訂單」字段輸入：4500000101
「移動型別」：101（按採購定單收貨到庫存） （移動型別102：沖銷101）
回車，螢幕如下：
儲存時提示，產生了物料憑證和財務憑證。
物料憑證顯示如下：（將「收貨」改為「顯示」，回車即可看到物料憑證）
開啟「」檢視，再單擊「」按鈕，可以顯示財務憑證，進入下一介面：
單擊憑證編號5000000051，進入下一介面：
（或用事務碼mb51查詢物料憑證）
方式b：收貨儲存之後從財務的角度分析物料沒有增加庫存，只是反映到gr凍結庫存，待物料檢驗合格之後再下達凍結庫存，增加物料的實際庫存
①實物質檢之前收貨到gr凍結庫存
按照系統路徑或事務碼操作進入如下螢幕：
「採購訂單」字段輸入：4500003032
「移動型別」：103（進入凍結庫存的收貨） （移動型別104：沖銷103）
回車，螢幕如下：
儲存之後產生物料憑證，並沒有產生財務憑證。
此時物料的gr凍結庫存增加了90 zi（事物碼：mmbe）
②實物檢驗合格之後下達gr凍結庫存，變成可使用庫存，即非限制狀態庫存
按照系統路徑或事務碼操作進入如下螢幕：
選擇「下達收貨凍結」，同時輸入物料憑證號碼，回車，進入以下截面：
儲存之後產生了物料憑證，同時產生了財務憑證，物料的非限制狀態的庫存增加了90zi，gr凍結庫存減少了90zi。
若要取消此步操作，則在事物碼migo的介面選擇「取消物料憑證」選項即可。
⑷ 對採購訂單發票校驗：
按照系統路徑或事務碼操作進入如下螢幕：
回車，進入以下螢幕：
右上角「餘額」反映的是採購訂單金額與發票金額之間的差額
★「基本資料」檢視引數：
★「支付款項」檢視引數：
★「細節」檢視引數：
「出票方」：開具發票的**商。可以更改，即與採購訂單中的**商可以不同。
★「稅收」檢視引數：
如果發票的稅額與通過採購訂單自動計算出來的稅額不同，則直接在「稅款憑證貨幣」欄位中輸入發票中的進項稅額。
回車，螢幕顯示如下：
此時「餘額」為0，單擊「」儲存，系統提示：
顯示發票憑證：（方法：①當前介面選單：「發票憑證—顯示」，即可查詢當前發票憑證；②執行miro事務碼，單擊「」按鈕，可以查詢任意發票憑證；③執行mir4事務碼，顯示發票憑證）
單擊「」，進入以下螢幕：
單擊會計憑證的憑證編碼，顯示會計憑證：
⑸ 建立固定資產的採購訂單
按照系統路徑或事務碼操作進入如下螢幕：
① **商：20080
② 維護「抬頭」引數：
「機構資料」檢視：
③ 行專案資料引數：
④ 專案細節引數：
「條件」檢視：
「帳戶分配」檢視：
「發票」檢視：
儲存，產生了一張採購定單
對固定資產的採購訂單的收貨和發票校驗參照第⑶步和第⑷步。
對採購訂單***收貨之後只產生物料憑證，不產生財務憑證
對採購訂單***發票校驗之後產生了財務憑證，如下：
即：借：固定資產—在庫 50000
貸：應付帳款-20003 50000
⑹ 列印採購訂單
點選左上角的小鬧鐘，進入以下介面：
在需要列印的採購定單的「」內打鉤
點選「」按鈕，可以預覽列印的採購定單
點選「」按鈕，可以多次列印採購定單
採購訂單管理
2 合同執行過程中訂單的跟蹤。進人訂單實際作業階段的第一項工作，就是要簽訂乙份與 商的正式合同。這份合同具有法律效力，訂單人員應全力跟蹤，並且應和 商相互協調，建立起相互之間的業務銜接 作業規範的合作框架。合同跟蹤應注意以下事項 1 嚴密跟蹤 商準備商品的詳細過程，保證訂單正常執行。在跟蹤過程中，發...
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3 1 1採購訂單處理流程 標準作業程式 採購部1 目的 本檔案用於描述及規範神州數碼 採購訂單的處理作業程式。2 適用範圍 本檔案是採購訂單處理的全部作業程式。採購專員將依據本作業程式處理採購訂單並進行相關操作,採購經理將根據此程式對採購專員進行監督考核。3 職責 本作業程式由採購部執行和維護。4...
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