5.4.4來料不足的，商務部負責補齊數量，對影響生產計畫的缺料，由商務部組織物流部、市場部、生產部等相關部門進行評審，更改生產計畫。
5.4.5商務憑物流部簽收《送貨單》，在u8中根據《採購定單》生成《到貨送檢單》傳遞物流部收貨員。
5.4.6物流部收貨員核對《送貨單》與《到貨送檢單》資訊，資訊一致報檢品質部送檢。資訊不相符的退商務部處理。
5.5物料檢驗
5.5.1品質部按檢驗規程進行來料檢驗，填寫《到貨送檢單》，合格材料交物流部辦理入庫，不合格交商務部處理。
5.5.2不合格材料由商務部組織品質部、技術部、生產部、市場部進行評審，可採取退回、特採、挑選方式。
5.6**
5.6.1材料因進廠檢驗質量不合格，批量退貨。商務部憑《退貨單》作為請購依據從5.5.2進行操作。
5.6.2在庫品因退貨，由物流部根據庫存情況，開具《請購單》，商務部從5.2.2進行操作。
5.7入庫
5.7.1物流部憑品質部簽字《到貨送檢單》辦理入庫，錄入員根據u8《到貨送檢單》生成《採購入庫單》。
5.8對賬
5.8.1商務部每月5日前與**商進行上月對賬，從u8匯出上月《採購單列表》，傳**商。要求**商在5個工作日內完成對賬簽字蓋章確認，傳回商務部作為開票憑據。
5.8.2商務部與**商對賬出現差錯時，商務部、**商雙方提供事實證據，在當月核實釐清，不得拖入下月。
5.9開票
5.9.1商務部與**商對賬無誤，按合同要求開具發票，對賬憑證作為發票附件。
5.9付款
5.9.1商務部根據《採購合同》、《對賬清單》、發票，制定《付款計畫》，相關部門簽字審核，每月20-25號號上報財務部。
5.9.2財務部審核《付款申請單》，每月25-30號進**商進行付款。
5.10訂單執行統計
5.10.1商務部每月未統計上月度的《採購定單執行統計表》，對於訂貨數與入庫數量不相符進行訂單關閉等處理。
附件表單
1、《採購定單》
2、《採購定單列表》
3、《到貨送檢單》
4、《採購入庫單》
5、《採購訂單預警和報警表》
6、《對賬清單》
7、《採購定單執行統計表》
採購訂單處理流程
3 1 1採購訂單處理流程 標準作業程式 採購部1 目的 本檔案用於描述及規範神州數碼 採購訂單的處理作業程式。2 適用範圍 本檔案是採購訂單處理的全部作業程式。採購專員將依據本作業程式處理採購訂單並進行相關操作,採購經理將根據此程式對採購專員進行監督考核。3 職責 本作業程式由採購部執行和維護。4...
銷售訂單處理 第三方採購訂單 處理流程
1 1 3 銷售訂單處理 第三方採購訂單 處理流程 標準作業程式 銷售運作部 1 目的 本檔案用於描述神州數碼 銷售訂單第三方採購訂單處理的作業程式。2 適用範圍 本檔案是第三方採購訂單處理的標準作業程式。商務員將依據本作業程式處理第三方採購訂單並進行相關操作。3 職責 本作業程式由銷售運作部負責維...
訂單處理流程
一 訂單落實管理流程 訂單落實管理流程說明 二 訂單協調管理流程 訂單協調管理流程說明 三.訂單計畫安排流程 訂單計畫安排流程說明 四.訂單作業進度管理流程 訂單作業進度管理流程說明 五 緊急插單管理流程 緊急插單管理流程說明 六.外協訂單管理流程 外協訂單管理流程說明 七 產品 單 日期 年月日 ...