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檔案編號1.目的
版本號採購訂單運作流程
修訂號規範採購訂單的編制、審批、執行、管理過程.確保生產計畫順利進行.2.適用範圍
2.1.採購部2.2.計畫部2.3.財務部2.4.研發部3.工作職責
3.1.採購部按本流程執行原材料採購訂單的編制、審批、執行、歸檔管理.3.2.計畫部依據生產指令和申購單編制原材料需求表.
3.3.財務部對材料成本進行監控以及對採購合同專用章進行管理.4.運作流程
4.1.採購訂單的編制
4.1.1.
計畫部依據生產指令結合原材料庫存編制原材料需求表,提供給採購部作為編制採購訂單的依據.研發用料由研發部提交經總工程師批准的申購單給計畫部,由計畫部統一編制原材料需求表.
4.1.2.採購部依據計畫部原材料需求表,根據所需材料的型號規格、數量、交期等資訊,從經過公司技術採購委員會核准的**商名單中選擇**商.
4.1.3.
採購訂單必須明確包括產品名稱、物料編碼、規格型號、品牌、產品單位、數量、產品**、稅率、交貨日期、交貨位址、付款方式、包裝運輸、質量保證、違約處理等內容，並註明合理的****.模板見「********訂購合同」,模具類模板見「********模具合同」.4.
1.4.每張採購訂單必須有唯一的編號,編號說明如下:
po/***.**.***x-2008
訂單編制年份訂單流水號採購部部門**
公司**採購訂單**
4.1.5.模具類合同編號同4.1.4,將採購訂單**改為mj,表示模具合同**.
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檔案編號
4.2.採購訂單的審批
版本號採購訂單運作流程
修訂號4.2.1.採購訂單根據要求編制完畢經採購部經理審核後,提交採購總監複核.採購總監複核採購訂單包括但不限於以下內容:
4.2.1.1.**商的選擇是否是經技術及採購委員會核准的合格**商以及是否按照與**商談定的條件下單，包括**、付款條件、交貨方式等.
4.2.1.2.是否按照計畫部的「原材料需求表」確定的數量、型號規格、要求到貨時間下單，有無超越許可權下單.
4.2.1.3.是否有不利於公司的商務條款.
4.2.1.4.**調整尤其是**上公升是否附有調價申請表、**單等.
4.2.2.
採購訂單經採購總監複核後,提交財務部複核.財務部成本會計基於成本角度審核採購訂單，審核是否有**調整，並根據**變動來調整產品的成本，對有異議的訂單可返回採購部門.
4.2.3.訂單合同經財務部複核後,由採購部填寫「印章審批單」附訂單合同分別提交採購總監和總經理(或經總經理授權的部門和**人)進行印章審批單的審批和核准.
4.2.4.
訂單合同的印章審批單在總經理(或經總經理授權的部門和**人)批准後,由財務部在訂單合同上加蓋「********合同專用章」並返還採購部.4.3.
採購訂單的歸檔管理
4.3.1.蓋章後的採購訂單由公司前台負責傳真至**商,並對**商進行**確認是否收到採購訂單傳真.
4.3.2.採購部對**商的採購訂單回傳進行溝通跟進,回傳的採購訂單必須有**商合同專用章或公司公章.原則上回傳要在乙個工作日內完成.
4.3.3.
收到**商的採購訂單回傳後,由採購部將由雙方蓋章確認的合同影印乙份提供給財務部存檔.採購部除將採購訂單原件與回傳件合併存檔外,電子檔每週一次備份到公司伺服器。4.
3.4.採購訂單存檔管理原則
4.3.4.1.採購訂單要分類儲存,儲存分類的明細如下:
外協類:凡是半成品pcba外協加工用的原材料採購訂單歸檔儲存於外協類訂單.裝配類:
凡是車間生產成品機器用除結構件外的原材料採購訂單歸檔儲存於裝配類訂單.結構件類:凡是生產成品機器所需的機箱、散熱器、螺絲等五金件原材料採購訂單儲存於
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檔案編號結構件類訂單.
版本號採購訂單運作流程
修訂號生產輔料類:凡是生產成品機器所需的化學物品(三防漆、工業酒精、洗板水等)、熱縮套管、紮線帶等消耗品原材料採購訂單儲存於生產輔料類訂單.
零星採購類:凡是購買生產裝置、研發裝置、生產工具等資產類採購訂單儲存於零星採購類訂單，並註明資產劃分類別（包括固定資產、低值易耗品）模具類:凡是模具類的合同儲存於模具類.
4.3.4.
2.採購訂單電子檔按4.3.
4.1分類原則儲存.
4.3.5.對採購訂單傳真至**商由於各種原因導致不能執行的,該訂單的書面和電子檔必須註明作廢並正常存檔.對已作廢的採購訂單,訂單編號不能登出,依然有效.
4.3.6.採購部每月26-28日(結算日為每月25日)必須建立並提供當月的訂單彙總明細表檔案給財務部核查儲存.
4.4.採購訂單的審批許可權
4.4.1.正常生產的物料單價如有變化,採購部必須填寫「調價申請表」,單價變動在10%以內的由採購總監審核後,需分管領導總工程師批准.單價變動超過10%的需總經理批准.
4.4.2.
總經理因出差不在崗位需審批印章審批單時,對採購訂單金額在1000.00元以下的,由採購總監批准;對採購訂單金額在1000.00元以上,5000.
00元以下的,由總工程師批准;對採購訂單金額超過5000.00元的,由總工程師**批准,總經理隨後補批.5.
相關檔案**5.1.申購單5.
2.生產指令5.3.
原材料需求表5.4.採購訂單/模具合同5.
5.印章審批單5.6.
調價申請表5.7.訂單彙總明細表6.
流程圖第3頁/共4頁
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檔案編號
準備申購單研發部
原材料需求表
計畫部採購訂單運作流程
版本號修訂號
生產指令計畫部
採購訂單編制
採購部ng
訂單審核採購總監
ngok成本審核財務部ok印章審批單採購部
ng訂單核准總經理ok訂單執行歸檔
採購部結束
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訂單處理運作流程
kxlc xs dd 1 流程名稱 2 關鍵控制點及要求 各項訂單的處理 傳遞 執行必須按規定時間及時準確，中間環節的銜接及資訊的反饋要真實 可靠。3 流程定義 3.1 流程簡述 本流程描述了公司各種訂單在執行中的執行過程和規定，以及相關人員的工作與責任。3.2 流程目的 保證各項各種訂單執行的迅速...
採購訂單處理流程
3 1 1採購訂單處理流程 標準作業程式 採購部1 目的 本檔案用於描述及規範神州數碼 採購訂單的處理作業程式。2 適用範圍 本檔案是採購訂單處理的全部作業程式。採購專員將依據本作業程式處理採購訂單並進行相關操作,採購經理將根據此程式對採購專員進行監督考核。3 職責 本作業程式由採購部執行和維護。4...
採購訂單收退料流程
bpd mm 010 採購訂單收退料流程 參與者 商送貨人員 倉管員 賬務員 iqc 輸入 客戶送貨單 輸出 進貨暫收單 進貨正式入庫單 暫收不合格退料出庫單 地點 一樓收料區 時間 每天 概要說明 本流程描述的是 商送貨至公司iqc待檢區後，倉管員對來料辦理接收手續 核對訂單號 品名規格 數量 完...