1.目的
加強公司生產訂單流程管理，體現從銷售到生產環節的無縫銜接，實現產品加工過程安全、高效、低耗、按期交貨。
2、適應範圍：興化三羊公司
3、流程管理層
3.1訂單評審管理流程
3.1.1該流程由訂單主管部門組織公司生產廠、生產技術部、研究所、銷售部、質量管理、合同簽訂人對訂單進行技術評審，提出處理意見。
3.1.2對能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準備技術、原材料預案，對技術偏離較大的特殊訂單由生產廠和客戶進行溝通，達成處理意見，由銷售部報請公司領導簽批。
3.1.3根據領導簽批
3.1.3.1由訂單主管部門下達《訂單通知書》，轉入《訂單作業進度管理流程》。
3.1.3.2客戶同意加工的，由訂單主管部門進入《訂單協管流程》。
3.1.3.3客戶協商不成的，由銷售部進行退單並做好退單記錄。
3.1.5流程圖（圖1）
3.1.6工作節點和部門分工
訂單評審管理流程執行說明
3.2訂單協調管理流程
3.2.1該流程由公司訂單主管部門組織生產技術部、技術研究所、生產廠技術科，根據客戶提出的特殊技術要求，進行配方和工藝結構的調整。（針對特殊訂單）
3.2.2調整後的配方和工藝結構方案，由公司訂單主管部門會同生產技術部、技術研究所、生產廠技術科上報公司總工簽批。
3.2.3簽批方案執行
3.2.3.1需要進行產品試製的，由研究所進行小試、終試到工業試製。
3.2.3.2只做結構調整變化的，由訂單主管部門下達《訂單通知書》，進入《訂單作業進度管理流程》。
3.2.4流程圖
3.2.5工作節點及部門分工
訂單協調管理流程說明
3.3.訂單作業進度管理流程
3.3.1本流程主要節點是對前兩個流程的跟進。
3.3.2生產廠根據接收《訂單通知書》
3.3.2.1一般訂單
3.3.2.1.1啟動生產正常流程，納入生產體系管理
3.3.2.2.2生產進度計畫以周計畫化形式上報公司生產排程
3.3.2.2特殊訂單
3.3.2.2.1制定生產工藝，編制技術規程。
3.3.2.2.2制定產品原材料、半成品、產成品檢驗標準、檢驗方法。
3.3.2.2.3安排生產計畫。檢查生產裝置狀況。
3.3.2.2.4檢視材料庫存，編寫材料購進表，交**科備料。
3.3.2.2.5協調勞動組織進行產品加工。
3.3.2.2.6編寫加工糾偏措施。
3.3.2.2.7填報日生產計畫報表報公司生產排程，並安排值班人員按時匯報日產量。
3.3.3生產技術部、銷售部跟蹤生產進度，協助解決生產技術、裝備事宜。
3.3.4質管部跟蹤質量檢驗。
3.3.5流程圖：
3.3.6工作節點與部門分工
訂單作業進度管理流程說明
3.4緊急插單管理流程
3.4.1本流程為滿足客戶急需而設定的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經公司領導批准方能啟動。
3.4.2本流程啟動後，自動進入《訂單評審管理流程》，《訂單協調管理流程》和《訂單作業進度管理流程》。
3.4.3對於重點客戶(a級)的小型訂單可安排專線集中生產，大型訂單需調整勞動組織，組織專線生產隊伍，啟動專線集中生產，確保交期。
3.4.4對於由此而影響的其他訂單做出相應的調整，調整計畫報公司生產排程。
3.4.5流程圖
3.4.6工作節點和部門分工
緊急插單管理流程說明
3.5.外協訂單管理流程
3.5.1本流程的啟用條件
3.5.1.1由於本公司人員、裝置不足，生產能力負荷已達飽和時。
3.5.1.2產品有特殊要求，公司無法滿足時。
3.5.1.3協作廠有專門技術，利用外協質量較佳且**較廉。
3.5.1.4經公司領導簽批同意後執行。
3.5.2外協執行
3.5.2.1外協分外購和外加工
3.5.2.2根據訂單要求，由訂單主管部門組織公司生產廠、生產技術部、研究所、質量部、銷售部、**科等部門，經《訂單評審管理流程》後，起草外購（或加工）技術協議書，確認外購商。
3.5.2.3訂單主管部門將外協協議報請公司領導簽批。
3.5.2.4根據外購(或加工)技術協議書要求，由**科實施外購（或加工）程式。
3.5.3工作節點部門分工
生產訂單管理流程
1.目的 加強公司生產訂單流程管理，體現從銷售到生產環節的無縫銜接，實現產品加工過程安全 高效 低耗 按期交貨。2 適應範圍 深圳市鵬桑普太陽能股份 產品事業部 3 流程管理層 3.1訂單評審管理流程 3.1.1該流程由訂單主管部門 內 外銷部 組織產品事業部的研發部 生產部 品質部 綜合部 銷售部...
訂單評審管理流程
b pe部填寫該產品每位標準人數及每小時標準產量 c pe部評估工藝檔案準備情況，如未準備好則給出可完成日期 d pe部評估現有工裝夾治具數量和工裝夾治具的準備週期 e 品質中心評估現有的檢測工具和檢測方法能否快速有效的檢測出製程失效 f 採購部評估瓶頸物料的種類 交期及 商最大產能 7 如訂單中產...
銷售訂單管理流程
7.4 付款人與收票人名稱不一致時必須有客戶書面證實材料，以便於財務記帳和法律可溯。8 庫存管理 8.1 業務支援人員監控庫存變動狀況，發現問題，報告情況。8.2 到期一周未發貨，應立即通知銷售人員處理。8.3 到期兩周未發貨即為異常庫存，應立即通知銷售經理處理。8.4 乙個月未發出者應立即通報總經...