1-1-4．銷售訂單處理(通用訂單)處理流程
標準作業程式
銷售運作部
1． 目的
本檔案用於描述神州數碼****銷售訂單通用訂單處理的作業程式。
2． 適用範圍
本檔案是通用訂單處理的標準作業程式。商務員將依據本作業程式處理通用訂單並進行相關操作。
3． 職責
本作業程式由銷售運作部負責維護。
4． 定義
通用訂單：通用銷售訂單是訂單型別的一種，用於銷售還租賃、備件銷售 、
索賠返銷售。
銷售清單：用於填寫銷售資訊並依此錄入sap系統的標準單據。
通用訂單的特點：
1）沒有信用控制
2）不參加atp(可用性檢查）
3）沒有標準**，需手工定價
5． 通用訂單處理
5．1 sap基本概念（同標準訂單基本概念）
5．2 通用訂單處理流程
訂單接收——訂單審核——訂單的確認（事業部確認）——填寫銷售大票（商務接收訂單情況）——錄入sap——列印交款單——訂單批准交款（財務）——建立交貨單——列印交貨單。
● 訂單接收——商務員接收事業部或客戶的訂單（包括傳真、**、銷售清單）。
● 填寫銷售大票——對於商務員接傳真訂單和**訂單的情況，需要商務員填寫銷售清單。
● 訂單（包括銷售清單）審核——商務員審核訂單填寫是否正確、完整。**訂單資訊是否充分。如：
訂單型別，售達方、送達方資料是否正確完整，付款條件是否有特殊要求，何種貨運方式，是否正確填寫了商品編碼、商品描述，是否有事業部人員簽字或客戶的簽章等。
● 訂單確認——確認需要由事業部進一步確認的訂單。包括存在atp、信用、**等問題的訂單。
● 錄入sap——經過審核、確認的訂單，由商務員錄入sap銷售系統。正確錄入各項銷售單據中的資訊，根據事業部政策對需要手工調整的返款、折扣、**、發貨途徑、庫存地等字段資料進行錄入和修改。列印交款單。
● atp、信用、**檢查——在商務員錄入訂單同時對有atp、信用、**問題訂單的及時將資訊反饋給銷售員或客戶。
● 訂單批准交款——商務崗拿交款單到收款臺交款，財務根據銷售清單對系統內訂單進行審核批准。負責對商品編碼、**、金額、信用等進行審核。
● 建立交貨單——訂單批准崗批准後的訂單交由商務員建立交貨單。列印交貨單。
5. 3 通用訂單流程圖
6. 相關單據（見標準訂單流程）
7. 注意事項
7．1 訂單填寫及審核
● 銷售員或商務員填寫的銷售清單應該保證填寫工整
● 所有必填的選項都要明確填寫。
● 對事業部填寫的銷售清單，商務員負責把關，審核是否必填項填寫完整。
● 對不符合要求的清單應重新填寫。
7．2系統錄入
● 系統錄入應嚴格按照訂單上填寫的各項內容錄入系統。
● 系統錄入過程中如果發現atp檢查、信用、**等不能正常通過時應及時反饋給相關事業部。
● 系統錄入中如果出現需要撤單的情況，應及時拒絕或刪除廢棄訂單，避免占用庫存。
● wm模組上線後，通用訂單銷售還租賃，庫存地為0606，銷售入庫庫存地為0699
7．3交款和交貨
● 通用訂單的辦理要求必須為現款結算。
● 交款應檢查支票或匯票金額是否和訂單一致。
● 訂單審批出現問題，應通知銷售人員。如需要更換支票，應及時通知相關人員或**。
● 建立交貨單——訂單批准崗批准後的訂單交由商務員建立交貨單。並列印交貨單，交相關人員辦理相應手續（如還租賃）。
訂單處理流程
一 訂單落實管理流程 訂單落實管理流程說明 二 訂單協調管理流程 訂單協調管理流程說明 三.訂單計畫安排流程 訂單計畫安排流程說明 四.訂單作業進度管理流程 訂單作業進度管理流程說明 五 緊急插單管理流程 緊急插單管理流程說明 六.外協訂單管理流程 外協訂單管理流程說明 七 產品 單 日期 年月日 ...
銷售訂單處理流程圖
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銷售訂單處理 第三方採購訂單 處理流程
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