銷售訂單處理第三方採購訂單處理流程

1-1-3．銷售訂單處理(第三方採購訂單)處理流程

標準作業程式

銷售運作部

1、目的

本檔案用於描述神州數碼****銷售訂單第三方採購訂單處理的作業程式。

2、適用範圍

本檔案是第三方採購訂單處理的標準作業程式。商務員將依據本作業程式處理第三方採購訂單並進行相關操作。

3、職責

本作業程式由銷售運作部負責維護。

4、定義

第三方採購訂單：第三方採購銷售訂單是訂單型別的一種，主要用於外購商品

的銷售。

銷售清單：用於填寫銷售資訊並依此錄入sap系統的標準單據。

第三方採購銷售：第三方採購指接收客戶的訂貨單後，在sap系統中建立

第三方銷售訂單，依據銷售訂單，在選定供貨商後，建立第三方採購訂單。供貨商根據第三方採購訂單，組織貨源直接向客戶發運貨物。根據客戶的收貨確認通知進行虛擬收貨處理，出具系統發票。

5、第三方採購訂單處理

5．1 sap基本概念（同標準訂單基本概念）

5．2 第三方採購訂單處理流程

● 訂單接收——訂單審核——訂單的確認（事業部確認）——填寫銷售大票（商務接收訂單情況）——錄入sap——信用、**檢查——訂單批准。

5 . 3 第三方採購訂單流程圖

6. 相關單據（見標準訂單流程）

7. 注意事項

7．1 訂單填寫及審核

● 銷售員或商務員填寫的銷售清單應該保證填寫工整

● 所有必填的選項都要明確填寫。

● 對事業部填寫的銷售清單，商務員負責把關，審核是否必填項填寫完整。

● 對不符合要求的清單應重新填寫。

7．2系統錄入

● 系統錄入應嚴格按照訂單上填寫的各項內容錄入系統。

● 系統錄入過程中如果發現atp檢查、信用、**等不能正常通過時應及時反饋給相關事業部。

● 系統錄入中如果出現需要撤單的情況，應及時拒絕或刪除廢棄訂單，避免占用庫存。

7．3訂單批准

● 訂單審批以庫房統計的發貨通知為準,未收到庫房統計的通知的不做系統批准。

第三方採購訂單不用發貨，因此不做交貨。

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