關於印發《中國石油化工股份****貴州石油分公司本部差旅費管理
辦法（修訂版）》的通知
股份、資產公司各部門：
為了加強對差旅費的管理，合理保證出差人員工作與生活的需要，更有效地控制差旅費開支，根據全國經濟發展水平和國內消費指數的變化，結合我公司實際情況，制訂《中國石油化工股份****貴州石油分公司本部差旅費用管理辦法（修訂版）》，並印發給你們。原《中國石油化工股份****貴州石油分公司本部費用管理辦法(暫行)》(石化股份黔財〔2005〕407號文)中有關差旅費管理辦法的內容同時廢止。請遵照執行。
二○一一年五月二十日
－１－二o一一年五月十七日
企業制度—執行類
1 差旅費管理的基本要求
1.1 管理原則
1.1.1 各部門發生的差旅費，應控制在費用預算額度內。
1.1.2 費用報銷憑證應合法、合規。
2 差旅費管理的內容
2.1 開支標準
2.1.1住宿費
2.1.1.1總經理、副總經理及相當職務人員，按照銷售事業部規定執行。
2.1.1.2 部門負責人（或相當職務人員）：省內地區220元/天/人，省外地區350元／天/人;
2.1.1.3 其他人員：省內地區200元／天/人，省外地區300元／天/人。
2.1.1.
4不同職級人員出差，住宿費可按職務較高者住宿標準執行。外出參加會議（培訓）的住宿費，按相關通知要求執行。人員單獨出差或男、女逢單的，可按不超過上述單人限額標準的雙倍報銷。
因特殊情況出差人員住宿費高於限額標準的，須報總經理批准。
2.1.2交通費
2.1.2.1 總經理、副總經理及相當職務人員，按照銷售事業
部規定執行。
2.2.2.2部門負責人（或相當職務人員）及其同行人員可以乘坐飛機經濟艙艙位、火車軟席、軟臥、火車動車一等座、輪船二等艙位。
2.2.2.3其他人員可以乘坐飛機經濟艙5折（含）以下艙位、火車硬席、硬臥、火車動車二等座、輪船普通艙位、長途汽車空調大巴或普通班車。
2.2.2.
4人員出差期間，乘坐機場大巴車、市內公共汽車、地鐵、輕軌、中巴車、小巴車的，可憑據報銷交通費。原則上，嚴格控制乘坐計程車。自帶交通工具的不報銷市內交通費。
2.1.3出差補貼。
2.1.
3.1到省內系統外出差，按60元/天/人報銷出差補貼。
2.1.
3.2到省外地區出差，按80元/天/人報銷出差補貼。
2.1.
3.3到省內地市公司出差期間，不予報銷出差補貼。
2.1.
3.4外出參加會議（培訓）的有關人員，只按相應標準報銷在途補貼（乘坐飛機的，不予以報銷在途補貼）。
2.1.
3.5 乘坐火車，從當日晚8 時至次日晨7 時之間、在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時的，若不購臥鋪票，可分別按所持硬座票價的一定比例予以報銷行車補貼（旅客慢車，按票價的60％報銷；快速旅客列車，按票價的50%報銷；特快旅客列車，按票價的40%報銷）。
2.1.4職工探親費用（須經人事勞資部門同意）
2.1.4.
1符合探親條件的職工，乘坐火車的，不分職級，一般報銷直線硬席座位票費，年滿50周歲以上並連續乘車36小時以上的，可報硬席臥鋪票。職工探親乘坐輪船的憑據報銷三等艙位費；乘坐汽車的憑據報銷；職工探親一律不得報銷飛機票，因故乘坐飛機的，可按直線車（船）票價報銷。職工探親往返途中需在中轉地住宿的，每中轉一次，可憑據報銷一晚普通床位的住宿費，超過規定天數及標準的部分由職工自理。
2.2 管理規定
2.2.1部門負責人以下人員出差，若出差路途較遠、出差任務緊急或需經中途中轉的，經過部門申報，分管領導審核，總經理批准後，可乘坐飛機經濟艙。
2.2.2出差人員趁出差或調動工作之便，事先經有關領導批准就近回家探親辦事的，其繞道的交通費用扣除出差直線單程交通費用，多開支的部份由個人自理。
2.2.3出差人員不得乘坐出租小汽車赴外地（市）長途出差。
2.2.4出差人員的住宿費、市內交通費、出差補貼實行分項計算。
2.2.5不屬於差旅費規定開支範圍的費用，如：汽車過路過橋費、**費、電報費、傳真費、業務活動費等，需另行填寫《費用報銷審批單》，按內控審批程式辦理。
2.2.6人員到地市公司出差（帶隊檢查、陪同上級人員檢查、調研等），所有費用必須帶回省公司報銷，不得由地市公司負擔。
如地市公司自行支付的，一旦發現，給予地市公司批准人和經辦人5倍的罰款。
2.2.7人員到地市公司出差，餐費按正餐35元/餐/人的標準控制。地市公司陪同人員餐費可一併填報，註明陪同人員姓名、職務。不得報銷景點門票費和出差補貼。
2.2.8借用人員以及探親人員差旅費報銷前，須先經人事勞資處審核。
3 差旅費報銷流程
3.1 出差人員（或經辦人）填製《差旅費報銷單》→部門負責人審核→財務審核→財務負責人審核→其他部門會簽→分管領導審批→總會計師審批→公司領導審批→經辦人→出納審核付款資訊→付款
主題詞：本部差旅費管理辦法
貴州石油分公司經理辦公室2023年5月20日印發－６－
差旅費標準
青海恆誠建設工程 差旅費管理辦法 試行 1.範圍 為了保證集團公司出差人員的實際需要，規範公司差旅費支出的標準和管理，經集團公司董事會研究決定，制定如下差旅費管理辦法，請各部門遵照執行。2.管理內容與要求 2.1差旅費指公司員工因公發生出差 開會 學習 調研 採購等經濟活動時需要在公司財務部門報銷的...
差旅費管理
第五條 費報銷 1 已配備手機的工作人員，出差期間不再報銷通訊費。2 移動話費實行每月限額內實報實銷制度，部門經理每月限報200元，主管每月限報100元，總經理每月依 單實報實銷。第六條伙食補助費 住宿補助費 交通費 通訊費標準 1 伙食補助按日計發 2 當日晚七時以後出發的，當日不計伙食補助 當日...
差旅費制度
第一條 為規範企業內部管理，加強財務監督，明確報銷程式 費用標準，有利於更好地開展工作，結合企業實際情況，特制定本規定。第二條 員工出差，應填寫 出差申請單 寫明出差時間 地點 事由 回企業時間 預計費用金額，辦公室職員外出應填寫 外勤派工單 由部門負責人簽署意見報請分管副總核准，部門負責人由總經理...