各部室、車間：
為了保證出差人員工作與生活的需要，調整差旅費的報銷標準，現通知如下：
出差人員住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包乾辦法，按出差的天數計發，不足一天的按全天計算。
住宿標準：①廠領導160元/天；②廠中層（含享受中層待遇）100元/天；③其餘人員80元/天。因會議安排等原因超過標準的，經廠長簽字後報銷。
出差住宿費在規定的限額標準內憑票報銷，實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，低於規定的限額標準的部分，按80%發給個人。
出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿票據的，按規定的限額標準50%發給個人。
外出安裝的施工人員可採取承包包乾的辦法，簽訂外出工作承包協議，按承包協議規定的時間、人數實行報銷。
工作人員和施工人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤，30元/人·天。
在途期間，連續乘車超過6小時（含6小時）的，可憑車票每滿6小時，加發30元伙食補助費。途中中轉不住宿的，前後乘坐車船時間可合併計算。
出差人員出差期間，每人每天發市內交通費5元，包乾使用，不再憑據報銷市內交通費。當天往返的，加發一天市內交通費。
在本市境內出差，不發出差伙食補助費（修理或安裝門機確實需要住宿的除外）。
出差報銷單需經部門領導及分管廠領導簽字並經財務人員審核無誤後方可報銷。
本辦法從2023年4月1日起執行，解釋權歸屬廠辦公室。
二○一一年三月二十九日
差旅費報銷辦法
差旅費報銷管理辦法 暫行 第一條為了規範公司員工出差及報銷審批程式，明確差旅費標準，特制定本辦法。適用於公司全體員工 第二條員工出差必須事前提出書面申請，填寫 出差申請單 經部門主管領導及總經理批准。凡未得事先批准的，一律不予報銷。第三條出差人員考慮出差時間 地點等因素預計出差費用，填寫 借款單 申...
差旅費報銷辦法及規定
為進一步規範差旅費開支行為，根據07年差旅費報銷時存在的問題，現對該辦法作出部分修改，請各部門作以審議，如無異議，請各部門嚴格遵照執行。第一條出差審批流程 一 出差借款程式 因公需出差人員必須事先填寫借款單，註明出差人姓名 出差地點 事由 天數 所需資金等相關事宜，經部門領導及主管副總 財務總監批准...
差旅費報銷規定
出差費用報銷 規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。出差 指因公到 以外地區處理公司事務。公司出差人員要本著合理 節約 高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為...