遷安軋一鋼鐵集團****管理體系檔案
cxwj（z）/zy17-2007
編寫：計質計量部
審核： 史立柱
批准： 錢建國
狀態： 受控
分發號2008-04-08發布2008-04-08實施
遷安軋一鋼鐵集團****發布
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1 目的
對採購產品、中間產品及最終產品的特性進行監視和測量，確認產品已滿足規定要求。
2 適用範圍
適用於本公司採購產品、中間產品及最終產品的監視和測量。
3 職責
3.1計質計量部
3.1.1負責進廠原燃、輔料、中間產品及最終產品的取、製樣及檢、化驗。
3.1.2負責判定產品的質量符合性和填寫產品質量證明書。
3.1.3負責相應的檢驗報告的填寫工作及檢驗結果的反饋。
3.2生產技術部
3.2.1負責提供原材料、過程產品和最終產品的有關技術標準、技術協議、測試標準。
3.2.2負責組織制定和審核工藝技術規程並對執**況進行監督檢查。
3.3物資**部負責採購的備品備件的驗收工作。
3.4裝置部負責外出加工的備品備件的驗收工作。
3.5燒結廠負責入燒原燃料的檢、化驗
3.6煉鐵廠負責入爐原料的檢、化驗
4 工作程式
4.1監視和測量準備
4.1.1人力資源部根據生產需要，配備監視和測量工作崗位上的人員，經培訓合格後可正式上崗。
4.1.2 監視和測量裝置管理按《監視和測量裝置管理程式》進行管理。
4.2 監視和測量的實施
4.2.1 採購產品的監視和測量
4.2.1.1原、燃、輔助材料
a、部分產品(鐵精粉、焦炭、煉鐵噴吹煤、燒結白煤、燒結用白灰粉及高鎂灰粉)
到貨時，取、送樣按政字[2007]078號檔案 《關於部分進廠原燃料取樣、結算等程式調整的決定》執行。計質計量部檢驗人員按《原料檢驗規程》對進廠的原、燃、輔助材料取、製樣並送化驗室做化學分析；化驗人員按相應的化驗操作規程進行化學分析並將結果與《物料優質優價結算細則》中的規定進行比較，判定合格與否。
b、檢驗合格的產品，由庫管部門進行標識。
4.2.1.2 不合格品處置
進貨檢驗或試驗不合格品按《不合格品管理程式》處置。
4.2.1.3 採購物資緊急放行控制
a、採購物資因生產急需來不及檢驗需放行時，由生產廠提出急用申請，經生產技術部部長或其授權人批准，並通知計質計量部檢驗和試驗人員做好記錄，並留樣後方可放行；
b、計質計量部化驗室應及時對留樣進行追加試驗，並將結果報生產技術部；
c、當試驗結果合格，生產技術部通知使用單位解除緊急放行；如不合格，則及時對已放行的物資採取挽救措施。
4.2.1.3 生鐵塊由計質計量部組織取、製樣，試樣送計質計量部中心化驗室化驗。化驗室按生鐵塊的化驗操作規程進行檢驗判定,並做好記錄。
4.2.2中間產品的監視和測量
4.2.2.
1燒結礦、球團礦、鐵水：計質計量部檢驗人員按檢驗操作規程對鐵水進行現場取樣並送化驗室。化驗室依據化驗操作規程進行化驗分析，填寫化驗報告單，並將結果及時反饋到生產廠。
4.2.2.
2鋼坯：計質計量部檢驗人員監督澆鑄工在連鑄平台取樣，並送化驗室。化驗室對所送樣品按化驗操作規程進行化驗，填寫化驗報告單，結果報成品檢驗站。
檢驗人員依據產品標準對鋼坯進行判定並填寫《連鑄坯計量單》，將不合格品資訊及時反饋到生產廠，具體按《不合格品管理程式》執行，合格品可以轉到下道工序。
4.3最終產品的監視和測量
熱軋鋼帶的檢驗由計質計量部檢驗人員依據產品標準對熱軋鋼帶進行全面檢測判定，並填寫《鋼帶質量檢驗記錄》，檢驗人員每爐或十卷左右取乙個樣送物理試驗室進行物理效能測試。試驗人員依據相關規程進行試驗，填寫《鋼材力學效能試驗記錄》。授權人員根據已完成的符合規定要求的測量結果填寫《產品質量證明書》，並蓋章批准放行產品，對不符合規定的產品按不《不合格品管理程式》執行。
5 相關檔案
記錄管理程式
不合格品管理程式
監視和測量裝置管理程式
化驗技術規程
檢驗技術規程
內控標準
物料優質優價結算細則
關於部分進廠原燃料取樣、結算等程式調整的決定政字[2007]078號
6 相關記錄
入廠原燃料取樣記錄jl/06－001
製樣室製樣記錄jl/06－005
入廠原燃料理性分析記錄jl/06－006
高鹼礦、球團礦冷轉鼓試驗記錄 jl/06－007
化驗報告（焦炭類jl/06－008
化驗報告（礦粉白灰類jl/06－009
化驗報告（合金類jl/06－010
化驗報告單jl/06－018
鋼渣分析原始記錄jl/06－019
氧化樣原始記錄jl/06－020
成品記錄jl/06－021
機械效能試驗結果jl/06－022
連鑄坯計量單jl/06－023
熱軋鋼帶計量單jl/06－025
鋼帶質量檢驗記錄表jl/06－026
( )連鑄坯檢驗記錄jl/06－024
產品監視和測量管理程式
f 原材料需到貨源處檢驗或驗證時，應在採購訂單或合同中做出有關到貨源處驗證的詳細規定和驗收準則 5.3過程檢驗和試驗 技術質量部制定 檢驗作業指導書 明確過程檢驗的檢驗專案 檢驗內容 檢驗頻次 檢驗器具 接受準則以及所要求的記錄。a 過程檢驗和試驗由操作者自檢和檢查員專檢相結合的方式進行 b 由操作...
產品的監視與測量管理程式
修訂狀態 1 目的 對產品的特性進行監視和測量，證明產品要求得到滿足。2 使用範圍 適用於質量體系的過程和產品的檢驗。3 定義 3.1 檢驗 對產品 過程或服務的一種或多種特性進行測量 檢查 試驗 計量 並將這些特性與規定的要求進行比較的活動。3.2 檢驗員 來料質量檢驗，過程質量檢驗，最終產品質量...
環境 安全監視和測量管理程式
1 目的 通過對工程的環境 安全等方面進行監視和測量，確保作業人員的健康安全和環境方面各專案指標符合相關標準。2 適用範圍 本程式適用於公司總承包工程的環境 安全監視和測量的控制。3 引用檔案 建築施工場界雜訊限值 gb12523 上海市汙水綜合排放標準 db31 199 4 術語 職業病是指勞動者...