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成品/材料進出倉流程圖
一、 物料進庫驗收流程:
① 物料採購回廠品管部檢驗倉庫簽收及記帳採購記帳財務部
(採購部開單並將數填寫驗收合格報告, (倉庫根據供方送貨單仔細核對、驗收, (採購部憑進倉聯記帳
量、單價報倉庫記帳乙份交財務和統計並開出進倉單,進倉單一式四份,乙份
自留,乙份交統計,乙份交採購乙份對方送貨單)
隨同質檢報告送財務根據驗收報告單付款)
二、 材料出庫流程:
①憑生產部生產計畫單由車間主管或工程師編制材料領用表車間領料員憑材料領用表領取材料
(領料單一式四份,應由部門主管和領料人簽名並寫明日期)
倉管員憑材料領用表發放材料記帳,進行帳目整合
(發料時倉管員必須到現場監督發料,核對發料數量倉庫採用「先進先出」記帳方法的進行帳目處理)
(每日17:30前將領料出庫單交到統計和採購部進行帳目整合) (倉庫、統計、採購根據領料單記帳,便於計算成本和編制採購計畫)
(領料單乙份交成本統計進行成本核算,乙份由領料部門月底報表採購與倉庫要保持一致,倉庫領用材料與統計耗用材料一致)
儲存,乙份交倉庫記帳,乙份交採購部記帳,制定採購計畫盤點時倉庫庫存與財務部盤點結果一致)
三、 成品進倉流程:
①生產車間品管部按規定檢驗倉庫進倉
(車間自行檢驗產品並按規定包裝完好產品檢驗合格後由品管部出《驗收合格報告》, (倉庫憑驗收合格報告及入庫單記帳,
按產品名稱、批號等完整填寫入庫單,一式四份) 並在入庫單上簽名認可後交倉庫入庫;如不合格並核對數量,定點存放)
則速通知車間處理,並做好相關記錄,月底將不合格率上報總經理)
進倉單報成本統計
(倉庫簽名後進倉單乙份由倉庫保管、乙份交銷售部、乙份交成本統計、乙份由車間保管)
(月底銷售報表與倉庫出倉單必須一致)
(成本統計根據入庫單計算成本,並核對車間工人工資)
四、成品出倉流程:
①銷售部開出貨單和放行條財務部蓋章產品出庫門衛放行
(出貨單一式四份,乙份由銷售部保管, (財務部根據出貨單審核**倉庫執行「先進先出」原則門衛憑開放行條放行
乙份交財務部,二份由送貨人隨車送貨) 數量後進行記帳,同時蓋章倉庫憑「對外送貨單」、驗收並留底,月底倉庫和門衛將
(填寫出貨單必須註明生產日期、批號等報告、放行條核對樣品後發貨放行條交財務部核對,遺失一
(放行條一式二份,倉庫、門衛各執乙份交送貨人送貨份放行條罰款50元,如造成公
倉庫憑放行條記帳司損失由門衛自行承擔)
出貨(跟單員攜出貨單跟車出貨
(送貨單經客戶認可並蓋章後拿回給倉庫核對,倉庫再送銷售部核對,銷售再送財務部核對)
(倉庫、銷售部、財務部對已送貨三天仍然沒有回單的,要及時追查)
(月底倉庫出貨報表要與財務部、銷售部保持一致,盤點時倉庫庫存與銷售部盤點結果一致)
備註:本廠自用產品應由生產部按訂額開出領料單,領用單位憑單按照《成品出倉流程》辦理。
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