一、說明報告期內工程進度及銷售情況
1、 工程進度：實際完成情況和計畫相比有無超額完成或延期完成及其原因2、 銷售情況：完成率與預算相比：銷售合同額完成比例、銷售資金完成比例（完成全年預算比例、完成分析期內計畫比例）
二、銷售分析
說明：銷售額及單價公升降原因。
三、工程投資分析
說明：1、本季度預算外支出的成本專案及金額，對超預算專案列明超支原因2、本季度新簽合同明細，列明預算數、目標成本數、實際合同額四、融資分析
1、 採用的融資策略、完成的融資預算以及下一步的融資方案五、銷售費用的分析
說明：1、廣告費：本季度廣告費的主打形式及金額（報廣、戶外、電視等）2、**費：本季度的**活動主打形式及金額3、**費：據實列支
4、辦公費： 據實列支
5、其它：列示主要費用專案及其金額
6、客服費：主要的客服活動形式及金額或主要的費用專案及金額7、銷售費用比例：1—5項費用/累計銷售合同額六、管理費用分析
說明：1、工資的實際支付數包含所有工資《月度工資、獎金、年薪》
2、辦公費列明主要費用專案《租金、水電費、**費》
3、統籌保險費據實列支
4、中介費列明費用名稱及金額
5、福利費、工會經費列明食堂費用、員工宿舍房租、水電費、雙節福利費、工會活動經費、廚師工資
6、汽車費列明公司車輛費用、員工補助
7、差旅費列明本季度超過5000元重大的外出活動8、業務招待費列明日常業務費、融資業務費、特殊業務費9、董事會費據實列支
10、融資費用列明費用名稱及金額
七、固定資產購置
說明：1、列明預算外支出的資產購置依據
八、稅金預算分析
說明：本季度內各稅種、稅率有無變化
九、還貸、利息費用
十、本季度公司重大資金往來款項
1、其他應收款《公司名稱、金額、日期》
2、其他應付款《公司名稱、金額、日期》
十一、員工借款情況《姓名、金額、日期》
十二、賬齡分析附表
《應收賬款、應付賬款、其他應收款、其他應付款、>綜述說明
財務管理中心
2011-3-18
商業公司預算執行分析報告
xx省菸草公司 二 一 年一 x季度 財務管理處 2010年x月x日 一 總體情況 2010年x季度實現稅利xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的其中 稅金xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的利潤總額xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的 2010年1 x季度實現稅利xx萬元，完成年度預算x...
月度預算執行報告
海航實業xx公司2011年x月份預算執行分析報告一 巨集觀經濟與業態 分析 結合公司自身情況，對本行業經營環境進行全面分析，內容簡要，忌無關聯的空話 套話。二 預算執行分析 從同比 環比的角度進行詳細分析 1 經營性預算執 況分析 1 生產經營指標預算執行 行業重點生產經營指標，如酒店入住率 銷售均...
全面預算管理有效執行分析
摘要 本文分析了全面預算管理形成的內容和程式，闡述了全面預算管理在企業實踐中的現實障礙，並提出了深化預算管理的前提條件，最後提出如何使全面預算管理的幾個環節相互配合，使全面預算管理更加科學 有效的觀點。關鍵詞 全面預算管理 預算執行 市場導向 中圖分類號 f812.3 文獻標識碼 a 文章編號 10...